云南滇中新区综合管理部2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担新区综合协调、事务管理和服务保障工作，负责研究提出新区党工委、管委会年度重点工作和任务分工建议。
（二）负责新区直管区综治维稳、依法治区、法治建设等工作。
（三）负责新区党工委、管委会文电、会务、机要、保密、档案、信息、值班值守、应急处置、信访、外事、后勤保障、固定资产、接待联络、政务公开、政府采购等工作。
（四）承担新区党工委、管委会重大课题研究、重要文稿起草、政策研究、法律咨询等工作；负责新区管委会行政复议工作和行政诉讼案件应诉协调组织工作。
（五）承担新区机关、所属单位、街道督查督办、目标管理、绩效考核工作。负责新区机关财务工作。
（六）牵头开展机关效能建设。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区综合管理部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）
（二）决算单位构成情况
纳入云南滇中新区综合管理部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制27辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持党的领导，强化政治建设。始终把制度建设、干部教育、队伍建设融入党建工作的方方面面，不断推进全面从严治党向纵深发展。一是严格落实“一岗双责”和“三会一课”制度。扛牢扛实管党治党责任，抓细抓实基层党组织建设，定期研究、部署、检查和报告管党治党工作情况，把全面从严治党要求融入日常、抓在经常。二是严格开展党员日常教育管理。结合主题教育，组织开展形式多样、富含实效的教育活动，督促党员每月进行党员积分自评和互评工作，以集体入党宣誓、党员生日贺卡发放等多种方式，开展“政治生日”活动。三是严格贯彻党务公开。对党费收缴、党员积分评定等情况全面进行公开公示，坚决落实党务公开精神，自觉接受党内、外监督。四是严格执行党员发展程序。扎实做好入党积极分子、发展对象的确定、培养、考察工作以及党员的转正和接收等工作。
2.聚焦参谋助手，服务决策更加精准。强化“参”的意识，突出“谋”的作用，进一步提高研判和谋划能力，始终坚持上级政策学深悟透，文稿服务精准对路，认真当好参谋助手，切实做好服务保障。一是强化文稿撰写水平。始终保持高度的政治敏锐性，增强工作的前瞻性和预见性，强化多部门（单位）沟通协调能力，提升文稿撰写质量和水平。二是抓好新区的公文办理工作。全年共收办各类文件、电报、纪要、简报等8200余件，共发文760余件，审核退文210余件，经办新区党工委、管委会、综合管理部印章528批次，撰写《云南滇中新区议事协调机构的清理优化工作方案》，牵头对新区公文办理中需要优化的流程和需重点解决的问题进行梳理规范，编写了《新区公文办理实用手册》，力争使新区公文办理做到规范化、科学化。同时按照上级的工作安排和新区党工委领导的指示精神，撰写《云南滇中新区综合管理部关于2025年公文错情通报》，推动新区公文办理工作更加规范有序、科学高效。三是始终坚持以文辅政。收办省、市、新区涉及会议活动有关文件1232件，审核、报批、印发新区各类会议活动通知、方案、纪要538件。筹办新区2025年工作会议、省委第一巡视组联动巡视新区党工委工作汇报会、党工委会议、主任办公会议、工作例会等重要会议330次。筹办未来交通发展（昆明）论坛以及国家发展改革委宏观经济研究院、省政府主要领导、省人大常委会领导、市委、市政府主要领导、福州新区考察团赴滇中新区调研等重要活动108次。四是做好新区机要交通工作。2025年完成新区机要交通累计256余次，收办件563余次；持续做好密件日常收发办理工作，累计收办3389件，发文765件；按照省委机要局要求，按期完成2024年度中央、省级文件清退工作；完成新区机要密码设备维护更新工作；完成红机电话维护工作确保新区领导通信安全；积极建设筹备红机视频会议系统；完成机要通信年审工作等，持续规范新区机要通信工作。
3.坚持统筹协调，提升服务效能。一是提升办文水平。以办文“无纰漏、无积压”为原则，认真撰写来文摘要，科学提出拟办意见，同时，严格执行文件精简要求，严控发文数量、层级，精确规范排版，确保发文符合省、市规范要求。二是高效务实办会。主动请示汇报，强化横向、纵向沟通，保证各项重大活动精心组织、衔接顺畅、有序推进。三是强化后勤保障。坚持日常保障和重点保障相结合，政务保障和事务保障相统一，全方位提升综合服务保障能力和水平。
4.坚持督查督办，发挥利剑作用。聚焦上级及新区决策事项，坚持把抓落实作为重要职责，严格执行党工委、管委会领导重要批示、指示及交办事项，建立健全建账、交账、报账、销账的台账管理制度，严谨细致高效做好转办交办、立项督办、结果反馈等工作，充分发挥督查督办利剑作用，做到“决策到哪里，督查就到哪里”，有力推动各项决策部署落地见效。
5.坚持依法行政，构建和谐新区。一是严格值班值守。按照上级值班工作、信息报送制度规范，滇中新区总值班室及时修订完善工作制度，狠抓24小时带班值班、三级带班值班制度落实，累计参加省、市值班视频点名、电话抽查40余次，电话调度新区直管区各部门、街道带班值班情况50余次，开展各级值班人员业务培训10余次，抓实履职人员业务能力提升，确保值班队伍业务能力有保障，责任使命有担当。全年收办紧急来文400余份，编发《值班信息》180期，按时报送紧急信息81次，获新区领导批示35次，充分发挥上传下达、调度协调作用，值班工作期间政令畅通、运转有序。二是抓好风险预警信息推送调度。滇中新区总值班室密切关注市级、官渡区应急、气象等部门动态，及时发布推送、分析研判各类预警信息，调度行业管理部门、街道做好预防和处置工作。节假日、高火险期、主汛期发布各类预警信息60余次，传达领导批示指示精神20余次，在自然灾害预防处置过程中履职尽责，切实维护人民群众生命财产安全。三是抓好突发事件调度处置。2025年，新区直管区共发生一般级突发事件90起，死亡71人，无较大及以上事故发生。其中，自然灾害类5起；事故灾难类28起死亡26人，包括安全生产事故11起死亡10人、道路交通事故15起死亡16人、城市火情2起；公共卫生事件类11起死亡5人；社会安全事件类8起死亡3人；突发疾病等意外事件38起死亡37人。滇中新区总值班室及时统筹调度应急、公安、属地街道等处置部门开展联动处置，实现“快速响应、有效处置、损失最小化”工作目标，并严格按照紧急信息报送工作要求，及时准确报送相关信息。四是抓好民生诉求协助办理。建立滇中新区总值班室与市政府热线平台联动机制，市12345政务服务平台全年电话转办涉城市管理、民生服务等领域投诉事项600余件，值班员按照接诉即办、当日反馈工作要求，统筹调度行业部门、属地街道快速处置，切实解决群众急难愁盼问题，推动民生实事落地见效。五是抓好热线受理转办工作。2025年，新区12345政务服务便民热线受理工单总量6672件，同比增长18.05%，办结归档6392件，正在受理280件。其中，督办工单4件，督办率0.06%；超期工单85件，超期率1.27%；重办工单646件，重办率10.11%。其中，表扬类工单同比增长105.56%，督办工单同比下降55.56%，重办工单同比下降3.29%，各承办单位办理服务质量及群众满意度均有所提升。民生速办事项251件，满意率85.26%，切实推动民生诉求问题得到实质性解决。六是统筹抓好矛盾纠纷排查化解。完善特殊群体服务管理工作机制，建立13类特殊群体数据库，定期对已登记在册、纳入服务管理的特殊群体进行滚动排查，做到人员底数、风险隐患、稳控措施、管理责任“四清”。认真开展“利剑护蕾”专项行动，组织做好重点营业场所的清查和集中整治，切实筑牢未成年人保护“防火墙”。开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，登记接收“六类风险隐患”738件，化解543件，切实维护新区社会大局安全稳定。督促指导各有关单位开展重大行政决策社会稳定风险评估工作，完成重大行政决策社会稳定风险评估备案11件。七是扎实开展铁路护路工作。结合“5·26我爱路”、春节、赶集日等重要节点和雨季来临等季节性特点开展宣传教育，组织推进25个铁路沿线安全隐患问题整改，共开展爱路护路宣传120余次，发放宣传海报、帽子等宣传品8000余份。八是有序推进强边固防工作。实地调研新区挂包帮扶磨憨镇040联防所3次，研究解决联防所设施设备短缺问题，为挂包联防所购置办公用品和生活物资。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2025年度收入合计142397854.10元。其中：财政拨款收入141343802.65元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1054051.45元，占总收入的0.74%。
与上年相比，收入合计减少1259556.81元，下降0.88%。其中：财政拨款收入减少2221708.26元，下降1.55%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加962151.45元，增长1046.95%。主要原因一是部分非经常性项目支出结束不再安排；二是后勤食堂相关收入增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2025年度支出合计142002932.10元。其中：基本支出1124211.45元，占总支出的0.79%；项目支出140878720.65元，占总支出的99.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少1653978.81元，下降1.15%。其中：基本支出减少3323965.06元，下降74.73%；项目支出增加1669986.25元，增长1.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是公用经费支出减少，其中上年劳务费按要求转为项目支出；二是新区开展管理机制体制改革，新区综合管理部代报原新区经济发展部项目资金。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区综合管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1124211.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148968.00元，占基本支出的13.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费975243.45元，占基本支出的86.75%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区综合管理部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140878720.65元。其中：基本建设类项目支出21510000.00元。
办公楼租赁及水电物业项目经费54390639.75元，主要用于滇中新区办公楼2025年办公楼租赁费、物业管理费、水电费、食堂天然气充值费用及周转用房租赁费等。
临空片区重点产业项目地块架空线路迁改入地工程项目经费约9243698.01元，主要用于临空片区重点产业项目地块架空线路迁改入地工程建设。
后勤综合业务项目经费约796175.56元，主要用于2025年食堂鲜货及干货采购、办公用品采购及后勤综合保障支出。
中小企业发展专项项目经费4318348.17元，拨付新区中小企业贷款贴息、优质中小企业培育等补助资金。
法治建设项目经费约795833.00元，主要用于滇中新区常年法律顾问费用、诉讼代理费用及公共法律服务终端一体机购买等。
能源行业管理项目经费103000.00元，主要用于能源行业安全生产技术咨询服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2025年度一般公共预算财政拨款支出141343802.65元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加16478291.74元，增长13.20%，完成年初预算的165.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出106476444.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%，完成年初预算的126.62%。主要用于保障新区机关正常运转的日常支出、新区综合管理部各处室职能工作支出、原新区经济发展部各类项目支出以及原空港综合办办公用房租赁等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度专项业务及机关事务管理支出较上年大幅增加（含办公楼租赁及水电物业、后勤综合业务、食堂运营等延续性项目按合同进度据实支出，以及原空港综合办办公用房租赁费等保障类支出），发展与改革事务支出较上年显著增长（主要为临空片区重点产业项目地块架空线路迁改入地工程项目经费支出），新增战略规划与实施类支出用于支持新区重点产业片区基础设施建设。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出938557.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，完成年初预算的78.21%。主要用于滇中新区常年法律顾问费用、诉讼代理费用、“云岭法务通”公共法律服务终端一体机购买费用及宣传资料印刷费用等律师管理服务支出，基层司法业务支出，以及帮扶磨憨边境联防所生活物资及办公用品费用等其他公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是基层司法业务及其他公共安全支出等延续性项目按合同进度及实际工作需要据实支出，实施进度较预期有所延后，相关法治建设支出根据工作实际统一归入“律师管理”科目核算未单独列支，同时严格控制非必要支出，厉行节约，相应压减了实际支出规模。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出603000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于拨付能源行业安全生产技术咨询服务支出及其他节能环保支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，相关支出根据年度工作安排及上级资金下达情况据实拨付。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出28678348.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%，年初无此项预算。主要用于拨付新区医药制造业中央基建投资资金、中小企业发展专项资金及产业发展专项支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，相关支出根据上级专项资金下达情况及年度产业发展需要据实安排。
15.商业服务业等（类）支出4449882.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，年初无此项预算。主要用于支持新区内外贸发展、外经贸促进及口岸建设等商业服务业发展以及其他商业流通事务；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，相关支出根据上级商务发展专项资金下达情况及年度内外贸工作需要据实安排。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出197570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于组织开展新区应急管理、突发事件信息报送、值班值守及应急处置等业务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，相关支出根据年度应急管理工作需要及上级专项工作安排据实列支。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2434963.00元，决算为780114.15元，完成年初预算的32.04%；支出决算较上年减少176312.38元，下降18.43%。
因公出国（境）费用支出年初预算为1480000.00元，决算为340970.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.71%，完成年初预算的23.04%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为554963.00元，决算为437463.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.08%，完成年初预算的78.83%；公务接待费支出年初预算为400000.00元，决算为1680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.22%，完成年初预算的0.42%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少163983.30元，下降32.47%；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9229.08元，下降2.07%；公务接待费支出决算较上年减少3100.00元，下降64.85%；具体是国内接待费支出决算1680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3100.00元，下降64.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2434963.00元，支出决算为780114.15元，完成年初预算的32.04%，支出决算较上年减少176312.38元，下降18.43%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为1480000.00元，决算为340970.50元，完成年初预算的23.04%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为554963.00元，决算为437463.65元，完成年初预算的78.83%；公务接待费支出年初预算为400000.00元，决算为1680.00元，完成年初预算的0.42%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是综合管理部严格公务接待管理，厉行节约，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少；加强和规范公务用车配备使用管理，减少经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少163983.30元，下降32.47%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9229.08元，下降2.07%；公务接待费支出决算减少3100.00元，下降64.85%，具体是国内接待费支出决算1680.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,100.00元，下降64.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是综合管理部持续贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，从严从紧控制“三公”经费各项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组2个，累计11人次。开展内容包括：团组围绕年度招商引资及对外经贸往来工作安排，先后赴东南亚等境外地区开展精准招商及经贸交流活动，深入宣传滇中新区区位优势、产业发展规划及重点产业园区建设情况，与当地政府机构、行业协会及意向投资企业开展对接洽谈，搭建对外合作交流渠道，相关出访任务严格按年度出访计划及实际工作需要安排，未发生超预算、超范围支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于保障新区工作日常出行用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及业务往来工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区综合管理部2025年机关运行经费支出975243.45元，比上年减少3309393.06元，下降77.24%，主要原因是一是上年度部门劳务派遣人员工资被要求纳入基本支出导致机关运行经费基数较大，本年度相关人员经费按项目支出列支，相应公用经费支出大幅回落；二是原空港综合办并入后办公场所整合到位，公用经费日常运行支出较合并初期显著压减；三是综合管理部严格落实过“紧日子”要求，从严控制一般性公用经费支出，办公费、会议费、邮电费等支出规模较上年大幅压减。部门机关运行经费主要用于保障综合管理部及原经济发展部工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出[包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、因公出国（境）费用、邮电费 、公务用车运行维护费 ]。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南滇中新区综合管理部资产总额15770515.37元，其中，流动资产7769614.65元，固定资产6252016.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1546173.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1384030.20元，其中固定资产减少5720852.92元，流动资产增加4306075.60元，其他资产增加202710.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值195711.50元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额12964763.99元，其中：政府采购货物支出7688152.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5276611.19元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定，我部门干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放，不在我部门决算数据中体现。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
