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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责云南滇中新区机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作，负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限，承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责云南滇中新区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网信工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办云南滇中新区巡察办、廉责办日常工作。负责云南滇中新区机关纪检监察工作。指导云南滇中新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（2022年底,云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区党群工作部为云南滇中云南滇中新区管理委员会内设机构，根据机构设置有关规定，内设机构不再内设机构，故我部门内设机构数为0，无所属单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，是：云南滇中新区党群工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，持续推动党的创新理论武装走深走实。一是深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，统筹云南滇中新区各级干部开展理论宣讲169场次，做好党的二十届四中全会精神宣贯工作。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织各级党员领导干部参加读书班3期、讲授专题党课102次，推动各级党组织开展警示教育50余场次。

（二）夯实党建基础，着力增强党组织政治功能和组织功能。一是体制机制继续完善。有序完成街道履职事项清单公布；昆明市公安局滇中新区直管区分局挂牌，有效提升社会治理能力和公共服务水平。二是‌基层党建更加扎实。完成22个社区“两委”换届选举；持续深化村级集体经济强村工程，8个中央和省级财政扶持壮大村级集体经济项目建成投用；推动22个社区党组织服务群众项目落地，办好22件民生实事；长水街道“五星服务家庭”、凌翔社区基金试点取得阶段性成效。三是新兴领域党建不断扩大。深入开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，新覆盖新经济组织206个、新社会组织5个；建设“云岭先锋新家园”服务阵地10个，凌云社区被选树为全省100佳“骑手友好型”社区，先导科技等2个企业入选全市100个新兴领域党建培育点。四是机关党建压紧压实，开展“先进带后进”活动，统筹指导14个党支部完成换届选举工作，不断提升党支部规范化建设水平。

（三）建强干部队伍，激励干部队伍锐意进取、奋勇争先。一是坚持新时代好干部标准，鲜明树立“四用四不用”选人用人导向，坚持重实干、重实绩，优先提拔使用敢于担当、善于作为、群众认可度高的干部，充分调动干部工作积极性和主动性。二是深入实施“精培优育”工程，持续办好云南滇中新区干部“大讲堂”、业务“小课堂”、职工夜校等培训，聚焦重点工作、岗位短板弱项等内容制定专题课程，组织开展线上学习、专题讲座、能力素质提升专题培训等19期，覆盖3000余人次。

（四）建强宣传阵地，凝聚统一战线同心同向。一是强化阵地建设，加强新闻宣传策划，推出“滇中了不‘企’”、“正是滇中潮起时”、“身边的劳模”等宣传主题，做好2025年未来交通发展（昆明）论坛宣传报道、云南滇中新区十周年摄影展等工作；在中央、省、市媒体发稿1086篇（条），出版发行《滇中新区报》46期，新媒体推送信息2479条。二是夯实统战工作基础，推动成立云南滇中新区工商联，开展企业家联谊、融资服务等活动7场；成功创建市级统战阵地3个，3家单位获市级民族团结进步示范创建单位，1家入选全国培育名单。

（五）从严正风肃纪，纵深推进党风廉政建设。一是严格落实主体责任，组织召开专题会议，制定年度工作措施和重点任务清单，持续推动巡视巡察整改，扎实推动“清廉云南”建设新区实践。二是强化监督指导，配合市委调研组开展政治监督蹲点调研，协调组织对下级“一把手”开展政治监督谈话，对11个社区开展常规巡察。

（六）淬炼部门内功，推动自身建设提质增效。一是深化廉政风险防控，修订完善部门内控管理制度；强化日常监管，在重要时间节点发出廉洁提醒、开展案例警示。二是加强能力作风建设，“学、评、练”一体推进，深入开展“组织工作上温度、组工干部下基层”走访调研，开展“流动红旗”科室评比，组织“书香党群”每周分享，常态化开展文稿写作练笔活动。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

云南滇中新区党群工作部2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；云南滇中新区党群工作部2024年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区党群工作部2025年度收入合计36630150.06元。其中：财政拨款收入36630150.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1774705.50元，下降4.62%。其中：财政拨款收入减少1774705.50元，下降4.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:一是严格落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制各项目开支，优化整合组织、干部、人事等项目工作经费。二是为切实提高预算资金使用效益，加强对财政资金管理，部分项目资金支付方式由实拨资金调整为通过预算指标下达执行。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区党群工作部2025年度支出合计36630150.06元。其中：基本支出28747256.82元，占总支出的78.48％；项目支出7882893.24元，占总支出的21.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3596926.04元，下降8.94%。其中：基本支出增加1185581.37元，增长4.30%；项目支出减少4782507.41元，下降37.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因：一是基本支出较上年增加1185581.37元。基本支出包含部门公用经费及云南滇中新区机关行政事业人员基本工资、绩效、奖金等工资薪酬，2025年人数有所增加，按照相关政策及标准，基本支出较上年有所增加。二是项目支出较上年减少4782507.41元。一方面，严格落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制各项目开支，优化整合组织、干部、人事等项目工作经费。另一方面，为切实提高预算资金使用效益，加强对财政资金管理，部分项目资金支付方式由实拨资金调整为通过预算指标下达执行。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南滇中云南滇中新区机关行政事业人员相关经费及云南滇中新区党群工作部正常运转的日常支出28747256.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26974579.97元，占基本支出的93.83％；其他交通费用、工会经费、残疾人保障金、办公费、印刷费、差旅费等公用经费1772676.85元，占基本支出的6.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南滇中新区党群工作部完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7882893.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.组织干部人事工作项目经费2431034.16元，主要用于开展党员教育、干部教育培训、干部职工体检、干部综合管理信息平台建设、云南滇中新区机关党报党刊征订等。

2.宣传工作项目经费4997372.52元，主要用于云南滇中新区宣传工作。

3.共青团妇联工作项目经费38680.00元，主要用于开展五四青年节、三八妇女节、困境儿童慰问等活动。

4.廉责办、巡察办工作项目经费255519.56元，主要用于巡察社区相关工作；廉责办、巡察办开展日常工作支出。

5.统战工作经费160287.00元，主要用于开展相关活动、培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区党群工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出36630150.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3596926.04元，下降8.94%,完成年初预算的76.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28978242.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%,完成年初预算的72.84%。主要用于：

（1）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行21095348.85，主要用于云南滇中新区机关行政事业人员工资、绩效奖励、年终一次性奖金、津补贴、工会经费等支出；

（2）2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务255519.56元，主要用于开展社区巡察及廉责办、巡察办开展日常工作支出；

（3）2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务38680.00元，主要用于开展五四青年节、三八妇女节、困境儿童慰问等活动；

（4）2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务2431034.16元，开展党员教育、干部教育培训、干部职工体检、干部综合管理信息平台建设、居民小组综合活动场所建设等；

（5）2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务4997372.52元，主要用于云南滇中新区宣传工作；

（6）2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务160287.00元，主要用于云南滇中新区统战工作。

造成预决算差异的主要原因：一是云南滇中新区机关行政事业人员工资、绩效奖励、年终一次性奖金、津补贴、工会经费、综合目标考核奖等，按可能达到的上限进行预算，实际支出未达到预估值；二是在项目执行过程中，通过整合资源、优化项目等方式，进一步提升资金使用效率，项目支出金额较预算偏小。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3043842.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的93.66%。主要用于：

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休378598.00元，主要用于云南滇中新区机关退休人员退休费用支出；

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2437765.12元，主要用于云南滇中新区机关行政事业基本养老保险缴费；

（3）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出227479.38元，主要用于云南滇中新区机关行政事业职业年金缴费。

造成预决算差异的主要原因是：云南滇中新区机关行政事业人员养老保险、职业年金等，按可能达到的上限进行预算，实际支出未达到预估值。

9.卫生健康（类）支出2373492.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的94.56%。主要用于：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1197646.08元，主要用于云南滇中新区机关行政人员职工基本医疗保险缴费；

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300397.2元；

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助788032.8元，主要用于云南滇中新区机关公务员医疗补助缴费；

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出87416.39元，主要用于特殊医疗照顾支出。

造成预决算差异的主要原因是：云南滇中新区机关行政事业人员医疗保险，按可能达到的上限进行预算，实际支出未达到预估值。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。                                  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2234573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%,完成年初预算的95.09%。主要用于:

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2234573.00元；造成预决算差异的主要原因是：云南滇中新区机关行政事业人员住房公积金按可能达到的上限进行预算，实际支出未达到预估值。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为1100.00元，完成年初预算的3.79%；支出决算较上年减少260.00元，下降19.12%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29000.00元，决算为1100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.79%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少260.00元，下降19.12%；具体是国内接待费支出决算1100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少260.00元，下降19.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为1100.00元，完成年初预算的3.79%，支出决算较上年减少260.00元，下降19.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为29000.00元，决算为1100.00元，完成年初预算的3.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门加强经费管理，厉行勤俭节约，从严从紧安排经费支出，严格执行云南滇中新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少260.00元，下降19.12%，具体是国内接待费支出决算1100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少260元，下降19.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门加强经费管理，厉行勤俭节约，从严从紧安排经费支出，严格执行云南滇中新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待异地调研工作用餐1批次，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区党群工作部2025年机关运行经费支出1772676.85元，比上年减少728772.57元，下降29.13%,主要原因：一是根据预算编制执行相关工作要求，对2025年党务专干经费，残疾人保障金等相关经费列支科目进行规范调整，机关运行经费支出因此较上年减少768566.91元；二是按照相关政策及标准，2025其他交通费用、工会经费以及保障部门运转的办公费、差旅费、会议费等公用经费较上年综合增加39794.34元。部门机关运行经费主要用于保障云南滇中新区机关行政人员公务交通补贴、行政事业人员工会经费和云南滇中新区党群工作部正常运转的机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、邮电费、公务接待费等）。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南滇中新区党群工作部资产总额5549713.93

元，其中，流动资产5075959.28元，固定资产366129.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产107625.03

元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1048214.60元，其中固定资产增加319704.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3773995.20元，其中：政府采购货物支出9995.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3764000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南滇中新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等工资薪酬统一从云南滇中新区党群工作部列支。云南滇中新区机关2025年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：公务员91人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南滇中新区党群工作部