云南滇中新区总工会2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据新区党工委、管委会、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定新区工会工作的方针和任务，指导新区各级工会工作。
（二）依照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》，定期向新区工会代表大会、全委会报告工作，组织和指导新区各级工会认真履行工会的职能，贯彻执行新区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作。
（三）代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划；参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益。
（四）监督检查《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》的贯彻执行。
（五）指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，监督职工民主管理政策的实施，指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度。
（六）会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；与劳动行政部门和企业方代表建立劳动关系协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与企业劳动争议处理，指导各级工会建立劳动法律监督组织，协调劳动关系，调解劳动争议；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。
（七）制定新区工会干部培训计划，并组织实施。
（八）教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；组织、动员职工投身改革和现代化建设，开展劳动和技能竞赛、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
（九）会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职工劳动保护，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（十）负责本级工会经费的收支核算，管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行。
（十一）组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中新区有关工会方面的政策、规定，对全区工会工作进行理论政策指导。
（十二）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合室（加挂机关工会牌子）、权益保障室、经费审查委员会办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南滇中新区总工会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
云南滇中新区总工会。
纳入云南滇中新区总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）思想铸魂聚共识，劳模精神树标杆。坚持用党的创新理论凝心铸魂，引导职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是新区总工会机关组织职工集中学习22次。二是深入园区、企业开展主题教育及普法宣传，覆盖职工1800余人。三是组织17家产改企业45名一线职工参观春城劳模工匠馆。四是举办2场劳动者先进事迹宣讲会，覆盖150余人。五是在各级媒体发布新闻报道60余篇，扩大工会影响力。
（二）建功立业搭平台，技能人才展风采。一是启动新区2025-2026年度“比作为·建新功”重点产业劳动竞赛，覆盖11家企业5400余名职工；成功举办“滇中杯”职业技能竞赛，共7个工种890余人参赛，评选出技术状元、标兵、能手各7名；积极承办3场昆明市职工职业技能竞赛，吸引120余名职工参赛，产生技术状元3名、优秀技术标兵6名、技术标兵9名，有效扩大新区影响力。二是典型选树成果显著，年内荣获“云南省五一劳动奖章”2人、“云南省工人先锋号”2个、“云南省五一劳动奖状”1个。
（三）夯实组织强基础，丰富文体展活力。一是推动4家单位新建工会，已指导完成10家单位开展换届和补选工作，目前正在指导6家单位开展筹建和换届工作，为35家单位办理法人资格证。目前，下属独立基层工会达84家，会员总数16222人。二是持续加强新就业形态劳动者关怀，新发展网约车司机、快递员等会员444人，组织300人参加移动体检，并举办子女夏令营，发放“爱暖童心”礼包80份，切实增强职工归属感。三是举办职工运动会，吸引51支代表队、1688名职工参与，充分展现职工拼搏风采。四是开展企业产品推介、踏春徒步等多项活动，累计参与1500余人次，有效增强组织凝聚力与职工活力。
（四）依法维权促和谐，精准服务惠民生。一是推行“12351”维权模式，处理热线案件42起，追回欠薪20万余元。二是落实“一函两书”监督机制，基层工会监督组织建制率和持证覆盖率达80%。三是开展集体协商“集中要约行动”，单独签订集体合同22份、区域性集体合同5份，覆盖72家企业9500余名职工。四是精准帮扶4891名节日期间坚守在岗的一线职工、困难职工和新就业形态劳动者等群体，发放慰问金151.19万元。五是举办两期“会暖春芽”爱心托管班，服务职工子女74名。六是加强女职工关怀，发放卫生费220人次，举办“三八”节讲座惠及100余人。七是提供机关洗衣服务110人次。八是推进职工医疗互助保障，6459人参互，补助205人次共计6.73万元，构建全方位服务网络。
（五）规范经费强监督，筑牢廉政防腐墙。一是举办财务和经审业务培训，覆盖工会干部职工120余人。二是完成2024年度内控报告编制，制定印发总工会采购管理办法（试行），规范采购全流程。三是制定审计工作方案，对新区总工会本级及13家基层工会开展经费收支和专项资金审计，保障资金规范运行。四是针对新区2024年党风廉政建设责任制检查考核反馈问题逐项整改；压实廉政责任，召开廉政专题会议，严格执行“三重一大”决策机制，开展警示教育与集体谈话，全面强化廉洁履职意识。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区总工会2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南滇中新区总工会2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区总工会2025年度收入合计2,560,986.52元。其中：财政拨款收入2,560,986.52元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少1,988.27元，下降0.08%。其中：财政拨款收入减少1,988.27元，下降0.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门牢固树立过紧日子思想，进一步压缩日常办公支出和职工活动支出。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区总工会2025年度支出合计2,560,986.52元。其中：基本支出11,138.64元，占总支出的0.43%；项目支出2,549,847.88元，占总支出的99.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少1,988.27元，下降0.08%。其中：基本支出减少630,704.22元，下降98.26%；项目支出增加628,715.95元，增长32.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因在2025年预算申报时，按照新区财政金融局要求，新区机关工会支出由基本支出调整到项目支出进行申报，导致基本支出减少，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区总工会机构正常运转的日常支出11,138.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,138.64元，占基本支出的100.00％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,549,847.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
职工活动、劳动技能竞赛、宣传教育等专项业务资金698,672.54元，主要用于开展职工活动、劳动技能竞赛、宣传教育等专项活动。
工会社会工作者服务项目专项资金541,655.00元，主要用于保障工会社会工作者的工资及社保。
云南滇中新区机关工会专项资金1,309,520.34元，主要用于保障新区机关职工节日慰问、文体活动、婚丧病育慰问及女职工会员权益保护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,560,986.52元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,988.27元，下降0.08%，完成年初预算的94.46%，主要原因我部门牢固树立过紧日子思想，进一步压缩日常办公支出和职工活动支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,560,986.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的94.46%。主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出；造成预决算差异的主要原因是我部门牢固树立过紧日子思想，进一步压缩日常办公支出和职工活动支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增上年无此项支出。2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化，主要原因是我部门严格落实中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我部门未安排因公出国（境）团组。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我部门公务用车实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我部门本年无国内接待费、国（境）外接待费用支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区总工会2025年机关运行经费支出11,138.64元，比上年减少410,573.86元，下降97.36%，主要原因是新区机关工会支出由基本支出调整到项目支出，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出（包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、福利费、培训费、公务接待费）。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南滇中新区总工会资产总额569,353.28元，其中，流动资产0.00元，固定资产569,353.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,731.93元，其中固定资产减少30,731.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2,064.24元，其中：政府采购货物支出2,064.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门在编人员，均为兼职，工资由新区党群部统一发放。我部门聘用人员工资由新区人力资源中心统一发放。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
