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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处的主要职责如下：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、 国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网络化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所)

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.城乡建设服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦党建引领，组织基础与政治生态持续巩固

1.强化理论武装与意识形态阵地建设。深入开展党的创新理论学习，举办读书班、专题研讨、警示教育等各类学习活动，领导干部讲授专题党课12次，基层党组织开展集中学习228次。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，纠治违规饮酒等问题8个，查摆整改“四风”及巡察反馈问题。专题研究意识形态工作2次，开展理论学习中心组学习8次，主体责任有效压实。

2.织密建强组织体系与骨干队伍。实施党支部“调优、扩先、提中、治软”行动，完成69个基层党组织分类定级，整顿提升2个软弱涣散党支部；拓展新兴领域党建，新建“两新”党支部21个，新增覆盖新兴组织103个；加强党员发展教育管理，储备积极分子15名，发展党员4名，慰问困难党员26名；平稳有序推进社区“两委”换届。深入各社区开展摸底调研，对9个社区班子173名社区两委、监委及小组干部进行了全面了解和掌握，对45个岗位提出初步调整建议，制定换届工作方案，成立换届工作领导小组，派出9个换届选举工作组，全程驻村指导推动社区“两委”换届选举工作，确定党组织委员预备人选54名，并完成9个社区45名党组织成员选举。新一届党组织成员平均年龄在41岁，大专及以上学历占比67%，整体提升社区党组织干部队伍质量。

3.抓实全面从严治党与巡察整改。压紧压实“两个责任”，开展街道关键岗位日常提醒谈话200余人次，党工委负责人对社区“一把手”政治监督谈话，分管领导及联系点对社区“两委”及监委会成员谈心谈话，推动谈心谈话全覆盖。扎实推进整改2025年滇中新区党工委巡察组对大板桥街道西冲、长水等6个社区开展常规巡察反馈的问题，成立大板桥街道巡察整改领导小组，针对巡察反馈的56个问题，研究制定问题、任务、责任“三张清单”，并持续跟踪推进，目前已完成反馈问题整改52个，完成率92.8%，完成资金清退共计437180元，其余问题正在推进整改。

（二）聚焦经济发展，项目引擎与集体经济持续发力

1.项目储备与村集体发展成效佳，规划编制成果初显。全年谋划包装项目115个，积极申报各级扶持资金。争取上级补助资金538万元。村集体经济蓬勃发展，1-12月实现村集体经济经营性收入1646.26万元，同比增长44.72%，村均集体经济经营性收入182.92万元。完成阿底社区、沙井社区村庄规划动态调整，西冲社区瓦角村、长水社区张家坡村“多规合一”规划编制取得初步成果。

2.重点项目保障有力。基本完成9个历史遗留项目的回迁安置，共安置723户1718人。高效推进长水机场改扩建噪音影响区（长坡居民小组）安置搬迁及配套路网（1、5号路）建设项目征地搬迁，签约、补偿、拆除工作有序开展；完成对国家移民管理局常备力量第二总队租用浑水塘小组土地地上附属的征迁工作，确保滇中新区机场北高速公路航站楼连接线项目顺利进场施工。完成滇中引水二期工程移交临时性用地128亩，并签订地上附着物补偿协议，完成电力和通讯线路的迁改。

3.“三资”监管与生态环保扎实推进。全面完成农村集体“三资”清查，审查合同359份，整改问题425个，整改率96.15%；完成对9个社区及居民小组的“经责审计”，审计资金5.79亿元，发现问题446个，整改率达96.94%；完成第三轮中央环保督察5件投诉件销号，启动滇中新区西冲村小梅山非法倾倒固体废物应急处置工作。

（三）聚焦城乡建管，安全底线与空间格局持续优化

1.耕地保护与空间治理成效显著。完成1360个耕地园地及设施农业用地图斑摸排。全力推进耕地流出图斑整改，完成98宗图斑核实，持续推进59宗占用耕地建房问题整治，坚决遏制耕地“非农化”。

2.自建房安全隐患实现全面清零。完成210栋隐患自建房整治销号（红牌2栋、黄牌18栋、蓝牌190栋），整治率达100%。

（四）聚焦社会治理与安全应急，治理效能与安全基础持续夯实

1.矛盾纠纷化解有力。实体化运行“2+3(1)+N”机制，排查“六类风险人员”5250户，调解纠纷327件，化解269件。开展普法宣传12次，覆盖2万余人。接待信访群众35批次96人，重点人员“一对一”包保，受理信访案件42件，办结40件，落实重点人员包保，维护了辖区稳定。

2.安全生产形势平稳。检查企业388家，整改隐患680条。开展电动自行车、燃气安全、高层建筑等多项专项整治。发放宣传资料1.7万余份，完成对9个社区“院坝课堂”消防安全培训全覆盖。

3.防灾减灾体系健全。严格落实森林防火、防汛抗旱措施，处置火情3起，整改防汛隐患点6处，组建31人抢险队。完成街道“一队一站”建设，配备专职消防员15人，各类消防救援设施装备逐步完善，应急处突能力显著提升。

（五）聚焦民生福祉，服务效能与文化供给持续提质

1.文体活动丰富多彩。举办青年农耕协作挑战赛、青少年棋类赛、社区篮球赛、云桥火把节、沙沟葡萄节、“最美庭院评选”等群众性文体活动。与昆明市登山协会合作开发3公里老爷山登山步道，开展老爷山越野跑赛事筹备，完成越野跑11公里线、23公里线及33公里线等三条路线规划及探线工作。

2.民生服务优化。2025年发布岗位1400个，帮扶220名失业人员再就业，发放创业贷款支持15人。推行“线上预审+线下核验”“帮办代办”等服务模式，街道社区两级累计办理政务事项约1.32万件，办结率100%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年度收入合计79977578.42元。其中：财政拨款收入56777491.95元，占总收入的70.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入23200086.47元，占总收入的29.01%。

与上年相比，收入合计增加19956634.10元，增长33.25%。其中：财政拨款收入增加16680782.73元，增长41.60%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加3275851.37元，增长16.44%。主要原因是2025年护林员经费增加348.4万元，社区干部岗位补贴经费（居民小组岗位补贴及两委及监委、社区青才岗位补贴、保险费及劳务派遣服务费、正常离任村级干部定期生活补贴增加892.3万元，云龙水库移民安置区云桥社区固定资产购买项目资金增加553万元，绿化租用土地资金139.5万元等。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年度支出合计78434919.30元。其中：基本支出16552267.49元，占总支出的21.10％；项目支出61882651.81元，占总支出的78.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19998359.40元，增长34.22%。其中：基本支出减少9075949.93元，下降35.41%；项目支出增加29074309.33元，增长88.62%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是2025年护林员经费增加348.4万元，社区干部岗位补贴经费（居民小组岗位补贴及两委及监委、社区青才岗位补贴、保险费及劳务派遣服务费、正常离任村级干部定期生活补贴增加892.3万元，云龙水库移民安置区云桥社区固定资产购买项目资金增加553万元，绿化租用土地资金139.5万元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16552267.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15853673.29元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698594.20元，占基本支出的4.22％。

“30101”基本工资支出3105334.50元；

“30102”津贴补贴支出1992055.50元；

“30103”奖金支出2467337.00元；

“30107”绩效工资支出3365538.50元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1205743.68元；

“30109”职业年金缴费支出602871.84元；

“30110”职工基本医疗保险缴费支出587883.31元；

“30111”公务员医疗补助缴费支出436740.74元；

“30112”其他社会保障缴费支出135503.82元；

“30113”住房公积金支出1089754.00元；

“30199”其他工资福利支出支出84515.00元；

“30302”退休费支出274380.00元；

“30304”抚恤金支出318395.40元；

“30305”生活补助支出187620.00元；

“30201”办公费支出160580.00元；

“30207”邮电费支出2112.06元；

“30211”差旅费支出14924.00元；

“30213”维修（护）费支出5215.00元；

“30228”工会经费支出177989.28元；

“30231”公务用车运行维护费支出64073.86元；

“30239”其他交通费用支出236700.00元；

“30299”其他商品和服务支出支出37000.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61882651.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央（第二批）和省级（第五批）农村综合改革转移支付资金 976800.00元，主要用于支付新发社区新发村农村公益事业财政奖补项目第一期及第二期工程费用；

应急处置及安全生产检查社区人员保障经费349400.00元，主要用于发放安监员、地质灾害监测员及净空巡查员生活补助；

衔接推进乡村振兴补助资金467815.32元，主要用于拨付阿底社区“十百千万民族团结进步示范社区”建设项目资金及沙井社区冷库设备采购项目剩余资金；

法治建设专项经费13900.00元，主要用于发放2025年以奖代补补贴；

党群服务中心（新时代文明实践所）业务经费51781.95元，主要用于便民活动支出；

城管辅助项目经费3871660.00元，主要用于支付执法巡查车辆租赁及综合执法工作实行辅助安保人员服务费；

拆临拆违工作经费69865.04元，主要用于支付违法违规建（构）筑物拆除费用；

2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金51000.00元，主要用于拨付9个社区2024年非防火期天然护林员管护费；

2025年省级森林防火专项经费40000.00元，主要用于采购防火宣传物资及防火物资费用；

2024年省级森林防火专项经费37000.00元，主要用于采购防火宣传物资及防火物资费用；

2024年森林防火市级配套补助资金14200.00元，主要用于采购森林防火宣传展示牌；

（自有资金）云桥社区水库移民维稳工作经费100000.00元，主要用于拨付云桥社区水库移民维稳工作经费；

（自有资金）云龙水库移民安置区云桥社区固定资产购买项目资金18590000.00元，主要用于购买云龙水库移民安置区云桥社区固定资产；

（自有资金）新区社管局拨农村人居环境整治“红黑榜”奖补资金227000.00元，主要用于拨付9个社区红黑榜奖补资金；

（自有资金）新区社管局拨就业工作经费5500.00元，主要用于公共就业服务人员职业能力提升培训费；

（自有资金）新区社管局拨耕地保护与粮油生产工作经费31000.00元，主要用于拨付阿底、一朵云、沙沟社区撂荒耕地图斑整改费用；

（自有资金）新区社管局拨春、秋季重大动物疫病防控工作经费65118.10元，主要用于春季重大动物疫病防控经费；

（自有资金）新区城市建设管理局—雨污管网维护资金49952.60元，主要用于支付云瑞社区、云桥社区排水系统淹积水点清淤工程费用；

（自有资金）生活垃圾分类收集设施新（翻）建补助资金100000.00元，主要用于拨付长水、沙沟、沙井社区生活垃圾分类收集设施翻新补助资金；

（自有资金）空港农林拨2023年中央财政林业改革发展资金—国家级公益林管护经费117900.00元，主要用于拨付9个社区2024年非防火期天然护林员管护费；

（自有资金）计生宣传员省级资金12680.01元，主要用于发放计生宣传员生活补助；

（自有资金）基层治理专干生活补助资金268000.00元，主要用于发放基层治理专干生活补助；

（自有资金）基层公共文化服务经费23220.00元，主要用于拨付社区基层公共文化服务经费补助、老爷山越野跑大赛前期项目路线勘察及指导策划及青年农耕协作挑战赛活动费用；

（自有资金）环境综合整治经费327900.00元，主要用于拨付沙井、新发、沙沟、一朵云、阿底、云桥社区环境综合整治经费；

（自有资金）户外广告、店招店牌整治工作经费23900.00元，主要用于支付存在安全隐患户外广告招牌拆除费用；

（自有资金）巩固脱贫攻坚工作经费500000.00元，主要用于拨付沙井社区农产品分拣中心项目完善配套设施工程费用；

（自有资金）防汛抗旱补助经费498315.66元，主要用于拨付社区防汛抗旱补助及防汛物资采购费用；

（自有资金）大板桥街道社区矫正执法交通装备经费44640.00元，主要用于支付社区矫正执法交通装备服务费；

（自有资金）2023年新区综管部拨信访维稳经费55466.88元，主要用于赴京信访维稳差旅费；

（自有资金）2023年省道及农村公路养护资金278851.73元，主要用于支付农村公路预防养护工程施工费用；

（自有资金）2023年森林管护费及公益林补偿经费90732.37元，主要用于大板桥街道森林防火通道修缮工程费用；

（自有资金）2023年二、三季度铁路护路联防经费36000.00元，主要用于发放铁路护路员生活补助；

（自有资金）“三资”监管专项经费50000.00元，主要用于摸清农村集体”三资“家底工作聘请第三方服务费用；

（执法队）综合行政执法队业务经费92215.00元，主要用于大板桥街道应急储备物资费用；

（执法队）交通安全劝导站专项经费432000.00元，主要用于拨付社区交通安全劝导人员生活补助；

（执法队）城镇燃气安全隐患排查工作经费79650.00元，主要用于拨付社区城镇燃气安全及防一氧化碳中毒工作经费；

（执法队）城管劳务派遣人员经费885404.54元，主要用于城管劳务派遣人员工资社保及服务费；

（执法队）“一队一站”建设运营经费49887.00元，主要用于采购消防被装物资；

（社会事务办）文化服务资金196600.00元，主要用于拨付社区基层公共文化服务经费、文体活动服务“棋类比赛”及“桥见很受·篮住快乐”篮球赛；

（社会事务办）民政特殊困难群体及教师节慰问资金80096.00元，主要用于教师节、敬老节慰问；

（社会事务办）街道社会工作服务站资金170000.00元，主要用于支付街道社工站项目服务经费；

（社会事务办）村改居办公专项资金450000.00元，主要用于拨付社区小组办公工作经费；

（社会事务办）2025年第一批民政事业专项资金15000.00元，主要用于拨付云瑞社区2025年居家养老中心运营补贴经费；

（平安法治办）综治平安建设经费45050.82元，主要用于支付综治中心规范化建设费用；

（平安法治办）信访维稳工作人员保障经费186200.00元，主要用于赴京信访劝返差旅费；

（平安法治办）信访、应急处置、12345热线工作经费47888.00元，主要用于赴京信访劝返差旅费；

（平安法治办）基层人民调解人员保障经费117500.00元，主要用于购买人民调解购买服务费用；

（民族团结）2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2271930.50元，主要用于支付沙井社区楞口村民族团结进步示范村建设项目及阿底社区民族团结进步示范村建设项目（电子商务服务站建设）工程款；

（经发办）专项普查经费61200.00元，主要用于支付大板桥街道专项普查宣传项目服务费用；

（经发办）乡村规划工作经费269500.00元，主要用于支付社区“多规合一”实用性村庄规划（2021-2025年）编制项目技术服务费用；

（经发办）大板桥街道投资促进专项经费3470.00元，主要用于赴曲靖马龙区通泉街道、东川区碧谷街道开展考察学习费用；

（经发办）“三资”监管工作经费229200.00元，主要用于摸清农村集体”三资“家底工作聘请第三方服务费用；

（基层党建办）征兵工作专项经费69752.32元，主要用于支付基层人民武装部规范化建设费用；

（基层党建办）宣传工作专项经费362931.60元，主要用于拨付社区宣传工作经费、支付街道订刊及宣传街道活动费用；

（基层党建办）社区干部岗位补贴经费8922788.95元，主要用于社区干部岗位补贴经费（居民小组岗位补贴及两委及监委、社区青才岗位补贴、保险费及劳务派遣服务费、正常离任村级干部定期生活补贴；

（基层党建办）社区党建工作经费806000.00元，主要用于拨付社区党建工作经费；

（基层党建办）群团组织专项经费287000.00元，主要用于“三八”妇女节“两癌”妇女慰问及总工会预算划拨；

（基层党建办）纪检监察专项经费45037.70元，主要用于支付街道订《党风廉政建设》及拨付社区党风廉政建设工作经费；

(基层党建办)党组织服务群众项目经费1615355.23元，主要用于拨付社区党组织服务群众工作经费；

（基层党建办）党建工作专项经费271144.03元，主要用于主要用于订党刊党报及农村干部乡村振兴专题培训费用；

（基层党建办）2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1353312.41元，主要用于社区农产品生产展销中心建设项目工程款；

（基层党建办）2025年社区“两委”换届工作经费344194.90元，主要用于拨付社区“两委”换届工作经费；

（党政办—收支专户）食堂经费99450.00元，主要用于采购832脱贫地区农产品；

（党政办）职工通勤车专项经费179916.00元，主要用于支付职工通勤车费用；

（党政办）信息化专项经费185200.00元，主要用于支付云视讯业务服务费、电子政务外网接入费用、互联网接入服务费及信息化运维服务费；

（党政办）物业水电专项经费1617710.12元，主要用于支付物业水电费；

（党政办）社区目标考核兑现经费900000.00元，主要用于拨付社区目标考核兑现经费；

（党政办）会计代理记账服务经费483600.00元，主要用于街道购买第三方会计代理服务经费；

（党政办）后勤保障运行经费1227750.31元，主要用于支付食材费用、食堂服务团队运营管理服务费；

（党政办）法律顾问服务经费56100.00元，主要用于街道聘请法律顾问费用；

（党政办）党政综合办业务经费1171007.99元，主要用于支付办公耗材、办公设备采购等费用；

（党政办）办公场所租赁经费1821939.51元，主要用于支付街道办公场所租赁费用；

（党群服务中心）街道政务服务办事大厅窗口服务经费254151.90元，主要用于购买第三方服务机构开展窗口政务服务费；

(城乡服务中心)雨污管网维护管理资金19800.00元，主要用于支付阿依小组易淹点进行村内道路硬化工程费用；

（城乡服务中心）网格化平台运行专项经费61832.45元，主要用于支付网格化案件处置费用；

（城乡服务中心）森林防火工作经费27535.00元，主要用于购买防火物资费用；

（城乡服务中心）农业专项经费70000.00元，主要用于支付沙井杜区陈美风户危房改造费用及沙井社区楞口小组农田洪涝灾害应急疏通修缮工作费用；

（城乡服务中心）绿化租用土地资金1395392.39元，主要用于支付机场高速两侧、铁路沿线绿化租用土地费用；

（城乡服务中心）护林员经费3484070.00元，主要用于发放社区护林员生活补助；

（城乡服务中心）红黑榜项目经费92000.00元，主要用于拨付和美庭院奖励资金及9个社区红黑榜奖补资金；

（城乡服务中心）耕地流出图斑整改工作经费570000.00元，主要用于支付社区2018-2024年耕地流出（违法用地）图斑拆除复垦费用；

（城乡服务中心）防汛抗旱专项经费100000.00元，主要用于拨付沙井社区河道清淤加宽工作补助经费；

（城乡服务中心）大板桥街道自建房专项整治经费294844.00元，主要用于社区自建房安全整治工作经费；

（城乡服务中心）大板桥街道农村公路管养专项经费456596.48元，主要用于支付沙井社区楞口公路修复养护工程费用；

（城乡服务中心）城乡建设服务中心业务经费113847.00元，主要用于支付农村公路预防性养护（养护工程）项目工程费用、社区段道路清淤、排水沟及杂草清理及修机耕道路费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出56757691.95元,占本年支出合计的72.36%。与上年相比增加16660982.73元，增长41.55%,完成年初预算的110.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26137264.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.05%,完成年初预算的118.62%。主要用于行政事业人员工资、绩效、乡镇补贴、办公经费、办公区物业水电费等费用；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出235403.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的62.13%。主要用于武装警察部队支出、社会治安维稳综合治理、基层人民调解工作；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出196600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的393.20%。主要用于社区基层公共文化服务经费补助、基层文化活动服务费用；造成预决算差异的主要原因是本年追加公共文化经费。

8.社会保障和就业（类）支出12145677.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.40%,完成年初预算的96.11%。主要用于社区干部岗位补贴经费（居民小组岗位补贴及两委及监委、社区青才岗位补贴、保险费及劳务派遣服务费、正常离任村级干部定期生活补；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

9.卫生健康（类）支出1083627.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的93.84%。主要用于行政事业人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5443974.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%,完成年初预算的59.73%。主要用于劳务派遣人员工资、保险及第三方服务费、执法车辆租赁服务费、执法工作实行辅助服务费；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

12.农林水（类）支出8842663.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.58%,完成年初预算的236.59%。主要用于护林员管护费、云龙水库安置区大板桥街道云桥社区购买固定资产、森林防火经费；造成预决算差异的主要原因是本年追加市级、省级、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及中央（第二批）和省级（第五批）农村综合改革转移支付资金 。

13.交通运输（类）支出456596.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的91.32%。主要用于公路修复养护工程及铁路护路补贴；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1384598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的96.81%。主要用于自建房安全整治工作经费；造成预决算差异的主要原因是年末调剂指标。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出831287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%,完成年初预算的227.50%。主要用于发放安监员、地质灾害监测员、净空巡查员、交通劝导站人员经费；造成预决算差异的主要原因是本年追加社区交通劝导站人员经费。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72546.00元，决算为64073.86元，完成年初预算的88.32%；支出决算较上年减少21024.66元，下降24.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为72546.00元，决算为64073.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.32%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年支出决算为0；公务用车运行维护费支出决算较上年减少21024.66元，下降24.71%；公务接待费支出决算上年支出决算为0；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年支出决算为0；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年支出决算为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72546.00元，支出决算为64073.86元，完成年初预算的88.32%，支出决算较上年减少21024.66元，下降24.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为72546.00元，决算为64073.86元，完成年初预算的88.32%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制按照年度工作最大预期需求测算，在实际执行中强化费用管控，节约经费开支，因此决算支出相较预算有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21024.66元，下降24.71%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年初预算编制按照年度工作最大预期需求测算，在实际执行中强化费用管控，节约经费开支，因此决算支出相较预算有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要通信、应急保障、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年机关运行经费支出698594.20元，比上年减少976791.75元，下降58.30%,主要原因是2025年办公用房的物业水电费纳入项目核算。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转，购买办公用品、耗材、日常维修等支出。

二 国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处资产总额6638007.86元，其中，流动资产4710515.93元，固定资产1849363.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78128.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3202757.20元，其中固定资产增加1445743.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4366220.20元，其中：政府采购货物支出557860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3808360.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年度部门决算公开表