云南滇中新区城市建设管理局2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、综合交通运输、人防工程、城市管理、园林绿化等方面的方针政策和法律法规，并根据实际研究制定新区相关政策、规范性文件、实施办法并组织实施。
2.负责编制住房和城乡建设、综合交通运输、人防工程、城市管理、园林绿化等中长期规划、年度建设计划，并组织实施和监督检查。
3.负责住房和城乡建设行业管理工作，指导各类建设活动；拟定建设工程质量安全监管政策并监督实施；负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收设备等工作；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。
4.负责综合交通运输行业管理工作；负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划；负责交通运输基础设施建设、管理等工作。
5.负责人防工程的建设、竣工验收备案等行政审批工作。
6.负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理和行政执法工作；负责城市管理秩序、市容市貌、户外广告、市政基础设施、渣土管理等工作。
7.负责新区直管区应急管理，安全生产工作，组织指导部门，街道应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合防灾减灾工作。
8.负责城市园林绿化行业管理工作，统筹协调新区城市园林绿化建设管理等工作。
9.负责对口联系昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局、昆明市人防办、昆明市应急管理局、昆明市城市管理局、昆明市园林绿化局。
10.负责落实新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区城市建设管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。具体为：
云南滇中新区城市建设管理局
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）锚定筑基建城，住建工作提质增效筑根基。紧扣产城融合发展核心，以项目攻坚为抓手、住房保障为民生、质量安全为核心，推动住建领域高质量发展。一是重大项目攻坚突破。推进雨污分流改造提升二期项目建设，改造规模8.8千米，完成投资3000万元；完成《“十五五”城市更新规划》和《“十五五”城镇化规划》编制，计划“十五五”期间投资约80亿元，实施71个城市更新改造项目，重点围绕城中村、排水管网、雨污分流、配套道路、停车场、安防工程、城市公共空间及便民服务提升等重点民生开展城市更新提升改造；参照北京大兴机场“一会三函”模式做好新建东航机务维修基地项目、T2航站楼（南段）、机场北工作区、民航云南空管分局配套空管工程相关建设手续办理工作，分别出具项目防空地下室方案的技术审查意见或《施工登记意见书》。二是住房保障精准暖心。云翔苑二期78套“保交房”项目于2025年3月30日全面交付，“保交楼”项目专项借款累计还款2.2亿元，还款率60%，办证3334套，办证率92%，全市排名第一；制定《购房契税补贴发放实施细则》，发放契税补贴200户94.72万元；制定《公共租赁住房分配运营管理工作实施细则》，加强公租房运营管理，保障公平分配，累计分配入住5554套，入住率79%。三是质量安全严格监管。与35个在建项目单位签订《安全文明施工管理目标责任书》，全年约谈企业负责人46人，发出提醒函、紧急通知28份，开具限期整改通知90份、日常整改单107份，开展大型安全生产教育培训4次，覆盖新区参建单位80余家、参训人员855人；邀请23名专家开展“诊断式”检查，排查安全隐患2041条、文明施工问题279条，重大隐患104条全部录入全国工程质量安全监管平台，实现100%闭环销号管理；引导企业开展质量安全标准化创建工作，新区4个项目申请省级双标评审、8个项目申请市级双标评审，目前2个项目获评省级双标工地。四是创新制度提质增效。印发执行《新区直管区党建引领物业服务管理三年行动方案》和《关于“整治物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题”专项整治工作方案》，常态化指导督促物业服务管理；印发《昆明新机场生产生活配套区公租房二期运营管理方案》，提高公租房运营管理能力，确保国有资产保值增值；全面推广质量监督手续“告知承诺制”，对东航昆明长水基地改扩建项目机务维修工程（一期）等7个项目提供“前置监督”服务，指导隐蔽工程验收、原材料复检；编制《新区工程建设项目审批制度改革“破冰行动”实施方案》，牵头推进新区工程建设项目审批制度改革，实现新区体制机制改革以来工改领域专项协调机制“零突破”，为推动并联审批提高效能，最大化压减新区工程建设项目全流程审批时限奠定基础。
（二）聚焦畅联内外，交通工作能级跃升强枢纽。围绕“内畅外联”目标，攻坚重大交通工程、优化公共服务、守牢安全底线，积极构建现代化综合交通体系。一是重大工程攻坚提速。认真履行长水机场改扩建项目指挥部新区分指挥部办公室职责，全年筹备新区分指挥部工作会议12次、组织现场调研7次、报送会议纪要、周报月报季报等材料45份，归集管理资金107.2亿元，保障机场征迁工作顺利开展；全力推进机场外围配套项目建设，完成乌西至西冲5千米公路建设，确保机场东部封闭施工；完成规划2号路建设并实现通车，确保机场回迁安置群众出行；2025年1—11月新区直管区交通市政基础设施项目完成投资104.96亿元，占新区直管区完成固投总数135.13亿元的78%。二是公共交通优化升级。编制《“十五五”综合交通专项规划》，完成沙沟公路、新发公路、矣纳公路共11个道路安全隐患点整治，以及320国道塌陷区域应急处置、沙井社区进村道路安全隐患应急处置；高效完成15条32.33千米2024年30户以上自然村通村公路硬化项目建设，惠及3个街道12个社区；优化调整公交线路4条，实现重点产业园区、居住片区公交全覆盖，群众通勤效率明显提升。三是安全管控闭环有力。开展危化品运输联合整治行动3次，铁路外部环境专项检查11次，违法超限运输车辆联合整治行动20次，县乡村道路汛期安全隐患排查5次；开展安全宣传30次，发放宣传资料1700份，组织学习活动7次、志愿活动2次、安全生产知识竞赛1次、警示教育1场，联合开展安全演练4次；全年未发生重大及以上安全事故，交通行业安全生产形势持续稳定。四是净空保护巡查到位。编制《净空保护工作方案》，发布《关于对昆明长水国际机场邻近区域内施工机械类临时障碍物开展管控的公告》，开展净空保护联合检查3次、净空保护宣传5次，组织召开新区机场净空保护联席会议，切实保障机场运行净空安全。
（三）坚持精耕细作，城管工作效能提升优治理。以“精细化管理、高品质服务”为导向，整治市容环境、深化执法规范、赋能智慧管控，打造整洁有序城市环境。一是全力整治市容环境。编制执行《市容环境整治提升工作实施方案》，全年清理整治占道经营约1.42万起、店外经营约4千起，劝离流动摊贩约1.52万人次，其中，严格管理街区（长水航城片区）累计清理整治占道经营210起，整治店外经营187起，清理墙体、电杆小广告568张，清理违规摆放电动车941辆，清理乱堆乱放149起；秩序提升街区（呈黄立交沿线）累计清理整治违规摆放电动车752辆，各类小广告473张。编制执行《户外广告和招牌设施专项整治工作实施方案》《户外广告和招牌设施突发事件应急预案》，排查辖区户外广告和店招店牌2770块，拆除违规广告牌217块，切实守护人民群众“头顶上的安全”。二是严格规范行政执法。坚持“谁执法谁普法”原则，将普法融入“执法办案、矛盾调处、日常监管”全过程，全年查处未批先建案件10件、违规燃气经营案件4件、随意倾倒建筑垃圾案件9件，处理行政诉讼案件43件；开展执法程序及执法规范培训9次、普法宣传活动9次，发放宣传册1200余份。三是严格开展建筑垃圾清理整治。编制《“十五五”建筑垃圾污染环境防治工作规划》，全年办理工程弃土调拨审批项目23个，涉及调拨量42.4万立方米工程弃土，开展调拨点、复耕点及临时堆土点现场安全检查115次。
（四）突出增绿提质，绿化工作生态焕颜美家园。践行“绿水青山就是金山银山”理念，以绿美城市建设为抓手，推进增绿扩面、生态修复、精细管护，打造蓝绿交织生态格局。一是开展城市绿化美化。按照“留白增绿、见缝插绿、项目建绿”的工作思路，全年新增绿地面积10公顷，高标准建成5个口袋公园，开展“山桂花”“观叶白蜡”试点种植，新区建成区绿地率增长至30.14%，城市环境得到明显提升。二是加强园林绿化管理。编制《新区绿地系统专项规划》和《新区基调树种推荐名录》，完成红火蚁等入侵物种整治工作。三是提升精细管养水平。推行绿地分级分类管养制度，主要道路及公园绿地的景观效果与生态健康度显著提高。四是促进生态服务共享。推动公园绿地开放共享，积极探索“公园+”模式，结合地域文化特色打造主题景观节点，建成人才活力公园、安民园、云霄园、遐心园等主题鲜明的公园。
（五）坚守安全底线，应急工作筑牢屏障护民生。树牢“人民至上、生命至上”理念，聚焦体系完善、风险排查、能力提升，织密城市安全防护网。一是制度体系持续完善。以安委办实体化运行为突破口，印发《安全生产工作要点》、8个突出问题专项整治方案和《管行业必须管安全本级主管部门（单位）目录》，进一步健全“权责清晰、运转高效、协同联动”的应急管理机制，推动应急管理从“被动应对”向“主动预防”转变。二是隐患整治扎实推进。全年针对各领域、环节开展安全检查3197次，检查企业6117家，排查隐患10713条、其中已整改9200条，整改率85.9%，检查频次较去年增加200%；严格落实重大事故隐患挂牌督办机制，全年挂牌督办隐患70条，查处违法违规生产企业5家，责令停产整顿重大隐患企业6家，下发各类提醒130份。三是应急能力显著提升。编制完成《新区“十五五”应急避难场所专项规划》、《新区“十五五”应急管理高质量发展规划》，成功举办“护航建设—2025长水机场汛期避险疏散”“板桥—2025 地震救援”2场重点应急演练，统筹整合消防、公安、医疗等12支专业救援力量，全流程模拟灾情研判、群众疏散转移、伤员救治转运、应急物资调配等关键环节，为应对突发灾害事故筑牢“实战根基”；加快推进街道“一队一站”建设，完成场地选址、设施配备及基础装修，具备投入使用基础条件。四是宣传教育全面展开。全年召开各类安全工作会议35次，开展安全培训4场、警示教育10场，组织消防安全应急演练1次。2025年新区生产安全事故防控取得阶段性成果，全年共发生各类生产安全事故10起、死亡10人，“双指标”降幅达33.3%，高出昆明市降幅（5.5%）27.8个百分点，安全形势总体平稳向好。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南滇中新区城市建设管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区城市建设管理局2025年度收入合计479570343.69元。其中：财政拨款收入479570343.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少416050081.11元，下降46.45%。其中：财政拨款收入减少416050081.11元，下降46.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是:我单位牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，缩减基本支出及部分项目资金，严控项目预算。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区城市建设管理局2025年度支出合计479570343.69元。其中：基本支出383600.62元，占总支出的0.08％；项目支出479186743.07元，占总支出的99.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少416050081.11元，下降46.45%。其中：基本支出减少1249483.64元，下降76.51%；项目支出减少414800597.47元，下降46.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是:我单位牢固树立过紧日子思想，优化财政支出结构，缩减基本支出及部分项目资金，严控项目预算。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区城市建设管理局机关正常运转的日常支出383600.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44848.00元，占基本支出的11.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338752.62元，占基本支出的88.31％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区城市建设管理局机关行政工作任务或事业发展目标相关工作经费支出479186743.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
节能环保支出经费10000000元，主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展水体污染防治相关环保工作支出。
城乡社区支出项目经费346236737.92元，主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、城管执法、城乡社区规划与管理、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、园林绿化等工作支出。
交通运输支出经费110279362.8元，主要用于长水机场改扩建项目运营补贴、30户以上自然村通硬化路、K3、K4线运营补贴等相关支出。
灾害防治及应急管理支出经费1720756元，主要用于应急管理事务、灾害风险防治、应急救援、应急管理等相关支出及小哨地震观测站业务工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区城市建设管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出352598303.90元,占本年支出合计的73.52%。与上年相比增加100374279.10元，增长39.80%,完成年初预算的81.64%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出99565.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的414.85%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的项目支出；造成预决算差异的主要原因是新增相关工作任务，导致费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出10039398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的34.25%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展水体污染防治相关环保工作支出；造成预决算差异的主要原因是严格控制相关费用支出。
11.城乡社区（类）支出229316268.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.04%,完成年初预算的67.80%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、城管执法、城乡社区环境卫生、园林绿化等工作支出；造成预决算差异的主要原因是严格控制相关费用支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出110279362.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.28%,完成年初预算的184.08%。主要用于长水机场改扩建项目运营补贴、30户以上自然村通硬化路、K3、K4线运营补贴等相关支出。
相关支出及车辆购置税等相关支出；造成预决算差异的主要原因是因新增相关工作任务，导致费用支出增加。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出958615.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的102.84%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、城管执法、城乡社区环境卫生、园林绿化等工作支出；造成预决算差异的主要原因是新增相关工作任务，导致费用支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1905094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的54.90%。主要用于主要用于应急管理事务、灾害风险防治、应急救援、应急管理等相关支出及小哨地震观测站业务工作支出；造成预决算差异的主要原因是严格控制相关费用支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，云南滇中新区城市建设管理局上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南滇中新区城市建设管理局无因公出国境费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位无因公出国境费支出，无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出，无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
云南滇中新区城市建设管理局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区城市建设管理局2025年机关运行经费支出338752.62元，比上年减少1244333.64元，下降78.60%,主要原因是：无其他需调整事项。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、培训费及人员劳务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南滇中新区城市建设管理局资产总额52379959.12元，其中，流动资产5180000.00元，固定资产475872.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程46601321.40元，无形资产0.00元（净值），其他资产122765.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52193540.50元，其中固定资产增加289454.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1790320.59元，其中：政府采购货物支出118078.11元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1672242.48元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
