云南滇中新区总工会2019年预算公开目录
云南滇中新区总工会2019年预算公开目录
第一部分 云年滇中新区总工会2019年部门预算编制说明
第二部分 云年滇中新区总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南滇中新区总工会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.在滇中新区党工委领导下，贯彻落实上级工会的工作部署，完成本级工会代表大会提出的任务。
2.代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划，参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。
3.监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。
4.依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，指导企事业职工通过合法形式，进行民主参与、民主管理和民主监督工作，推进民主法制建设。
5.通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求，协助管委会解决职工群众的实际问题；依法依规，参与劳动关系的调处、仲裁，为职工和企事业单位提供咨询服务。
6.协助基层党组织领导基层工会工作；指导企业和职工组建、参加工会组织；审核批准基层工会成立、换届，指导所属工会开展各项工作；协调与其他组织之间的关系。
7.协助有关部门对工会干部的培训。
8.动员和组织职工积极参与改革和建设；组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
9.组织职工开展文化体育活动，提高职工思想政治和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。
10.负责本级工会经费的收、管、用，管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产，监督直属基层工会的财务工作，管理好工会资产。
11.组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例，对全区工会工作进行理论政策指导。
12.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南滇中新区总工会于2017年9月成立，总工会下设综合室（加挂机关工会牌子）、经费审查办公室、权益保障室。
（三）重点工作概述
1.思想高度重视，把深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务
新区总工会高度重视广大干部职工的思想政治教育，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂，深入领会新时代、新思想、新矛盾、新目标提出的新要求，开展党的十九大精神系列学习活动，把学习成效转化为推动工作的重要力量。严格遵循“按党建的要求抓工建，以党员的标准带会员”的总体工作要求，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，激发广大干部职工的创业干事热情。认真贯彻落实十九届中央纪委二次全会、省纪委三次全会以及滇中新区党风廉政建设专题会议精神，进一步坚定政治立场，强化政治纪律。各直属机关、产业（公司）工会也开展了形式多样、内容丰富的思想政治教育活动和学习活动，筑牢思想阵地。
2.创新建会建制新方法、新形式，建立民管理和监督机制
今年，按照“存量全覆盖、增量进入常态”的工作原则，新区机关及各直管国有企业，完成建会建制工会组织9个，机关事业单位和直管国有企业建会建制达90%以上。2018年总工会主动探索研究“区域化工建”工作方式，围绕权益维护、安全生产、提质增效和技术练兵四大主题，大力创新建会建制新方法、新形式，推进项目（园区）建立工会组织。同时，为贯彻落实党的十九大报告关于“要完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，构建和谐劳动关系”的要求，经研究，新区总工会在三家直管公司工会开展集体协商工作，充分发挥广大职工在企业生产经营、决策等过程中的参与度，发挥主人翁作用，进一步坚定信心、凝聚共识、攻坚克难，使企业发展与职工权益和谐统一、相得益彰。
3.积极开展职工帮扶活动
一是严格按照《云南滇中新区机关企事业单位工会会员职工慰问制度（暂行）》的要求，进一步规范帮扶活动，使各项工作合法合规；二是深入推进职工医疗互助；三是开展金秋助学活动，坚持公开、公正、公平的原则，切实帮助解决城镇困难职工、困难农民工子女上学难问题，发挥好工会在参与和创新社会管理、保持职工队伍稳定中的重要作用；四是坚持对生病住院职工、女职工生育以及困难职工、困难农民工、基层一线职工开展走访慰问活动，关心爱护职工。
4.组织开展形式多样的工会活动
为丰富职工业余文化生活，舒缓工作压力，增进各单位、各部门、各同事之间的沟通交流，新区总工会于2018年度开展了形式多样、内容丰富的文体活动。2018年3月，与昆明机场工会委员会、昆明机场职工摄影协会联合举办职工书画摄影展；开展“三八”节系列活动，新区总工会女职工委员会组织开展党的十九大知识竞赛，开展“书香三八”读书征文活动，女职工维权行动月活动以及女职工关爱行动，切实保障女职工权益。2018年6月起，组织开展“72行大练兵•360行出状元”系列技能竞赛活动。2018年9月，举办第一届“滇中杯”职工运动会。进一步提升广大职工的集体感、融入感，丰富精神文化生活。
5.严格工会经费开支审批流程，做好经费的管理和使用
严格对照《云南滇中新区总工会关于工会经费收支管理办法（试行）》，加强工会财务工作规范化建设，强化工会财务管理，贯彻执行财经纪律，确保工会资产安全、合规、科学的使用。抓好本级经审委员会的建设，认真开展工会经审工作规范化建设，提高经审委员业务素质，同时加大对各级工会财务工作检查力度，认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的审查审计监督作用，保障资金使用合法合规。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
新区实行大部制、扁平化管理，行政、事业编制人员集中在新区综合管理部反映，聘用人员3人，全部是财政全供养。
离退休人员0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 221.3万元，其中：一般公共预算财政拨款221.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入221.3万元，其中:本年收入221.3万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.3万元（本级财力221.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出221.3万元。财政拨款安排支出221.3万元，其中，基本支出85万元，项目支出136.3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901行政运行85万元，主要用于行政单位基本支出，工资福利支出、商品和服务支出；2012902一般行政管理事务和2012906工会事务136.3万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出和财政对工会事务的补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组301工资福利支出45万元，（其中：基本支出45万元，项目支出0万元）；302商品和服务支出176.3万元（其中：基本支出40万元，项目支出136.3万元）。
五、专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费上年度无数据，2019年比上年增加2万元，原因是以前年度在滇中新区综合管理部集中反映，为更加科学、客观反映本单位的实际支出情况，2019年起分部门填列。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排云南滇中新区总工会基本支出85万元，与上年对比减少29.5万元，减少的原因主要是：厉行节约压缩公用经费以及人员经费减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排云南滇中新区总工会项目支出136.3万元，与上年对比减少12.7万元，减少的原因主要是：减少了送温暖工程经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排云南滇中新区总工会机关运行经费40万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、委托业务费、会议费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
新区暂未开展绩效评价，我部门将根据新区发展情况，逐步完善绩效评价相关工作。
