云南滇中新区行政审批局2021年预算公开
监督索引号53019500300600000
行政审批局2021年部门预算公开
云南滇中新区行政审批局2021年预算公开目录
第一部分 行政审批局2021年部门预算编制说明
第二部分 行政审批局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区行政审批局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作;实行相对集中的审批权改革,负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项;承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作;承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作;管理行政服务大厅和行政审批服务窗口;完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;对新区招商引资重点项目提供快捷服务。
(二)机构设置情况
行政审批局下设行政审批处和公共资源交易监督管理处。
(三)重点工作概述
实施行政审批制度综合改革工作。主要业务包括建设项目核准、审批、备案、节能审查;初设、施工图审查备案、外资企业设立、变更,投资项目审批中介服务公开选取,建设工程项目招投标监督管理服务事项,开展滇中新区政务服务中心建设、运行和管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制 5人,事业编制2人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 321.18万元,其中:一般公共预算321.18万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加235.65万元,主要原因分析:2021年,审批局将参与全国营商环境考核工作,须新增相关费用。按照国家行政审批改革要求,须进一步完善信息化系统建设。按照省政府大厅人员工作服装须统一的要求,今年须重新定制大厅工作人员服装。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入321.18万元,其中:本年收入321.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款321.18万元(本级财力321.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比与上年对比增加235.65万元,主要原因分析:2021年,审批局将参与全国营商环境考核工作,须新增相关费用。按照国家行政审批改革要求,须进一步完善信息化系统建设。按照省政府大厅人员工作服装须统一的要求,今年须重新定制大厅工作人员服装。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出321.18万元。财政拨款安排支出321.18万元,其中:基本支出26.18万元,与上年对比减少19.35,主要原因分析:进一步严格控制办公用品采购和外出考察、培训、调研次数;项目支出295万元,与上年对比增加255万元,主要原因分析:2021年,审批局将参与全国营商环境考核工作,须新增相关费用。按照国家行政审批改革要求,须进一步完善信息化系统建设。按照省政府大厅人员工作服装须统一的要求,今年须重新定制大厅工作人员服装。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2010350,包含办公费13万元,差旅费10.05万元,培训费1.68万元,公务接待费1万元,共计26.18万元。主要反映行事业运行支出。
2010350,包括滇中新区投资审批服务大厅“互联网+政务服务”建设专项资金125万元,法律顾问服务专项经费10万元,固定资产投资项目评估评审专项资金10万元,2021年中国营商环境评价参评项目经费120万元,政务大厅工作人员统一着装专项资金20万元;2010306,政务大厅环境提升改造经费10万元;共计295万元。主要反映事业运行和政务公开审批支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额275万元,其中:政府采购货物预算145万元、政府采购服务预算130万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
行政审批局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
行政审批局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
按照相关要求,根据工作实际情况,行政审批局2021年无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
行政审批局2021年公务接待费预算为1万元,较上年持平,增长0%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。
原因:主要用于在新区食堂接待到行政审批局(政务大厅)检查、交流、学习、调研的单位及招商引资企业,计划2021年接待10次,每次10人。
(三)公务用车购置及运行维护费
行政审批局无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
滇中新区投资审批服务大厅“互联网+政务服务”建设专项资金125万元,主要用于信息化系统建设和相关专用设备购置,以持续深化行政审批制度改革,不断提升政务服务能力。
2021年中国营商环境评价参评项目经费120万元,主要为参加由国家发改委主办的全国营商环境考核,经费包含聘请第三方机构设计参评方案、培训参评人员、模拟现场填报等。以及组织新区各部门人员参加考评产生的差旅费。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
行政审批局2021年机关运行经费安排26.18万元,与上年对比减少19.35,主要原因分析:进一步严格控制办公用品采购和外出考察、培训、调研次数。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53019500300600111
附： 部门预算公开样表
