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云南滇中新区人力资源开发中心2022年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区人力资开发中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南滇中新区人力资开发中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区人力资源开发中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担新区人力资源规划与发展、人才培训、人才交流合作、招才引智方面的工作;

2.承办新区专业技术人员职称审核推荐、统计分析等综合管理工作;

3.承办新区在编人员及聘用人员“四险两金”社会保险等业务办理工作;

4.承办新区事业单位人员招聘工作;

5.承办新区人员招聘、岗位设置及聘用、岗位交流调整、考核奖惩及兑现、劳动关系(合同)、聘用人员人事档案等综合管理工作。

6.承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业帮辅性人才或专业技能人员的综合协调工作。

7.承办新区搭建用工需求平台及劳动力转移就业等综合协调工作。

8.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南滇中新区人力资源开发中心设3个内设机构,即办公室、人力资源科、劳动服务科。

(三)重点工作概述

人力资源中心2022年将依托“聚才计划”,围绕“引才、育才、用才、留才”三个方面开展工作:

一是“引才”——创新引才模式,招引紧缺人才。围绕“人才链”促进“产业链”,创新引才模式,协助入驻新区企业招引人才,力争年内引进紧缺人才不少于100名。着力申报院士工作站、专家基层科研工作站等,以平台为载体,引才聚才。

二是“育才”。依托安宁、嵩明职教园区24所职业院校的教育资源,“产学研”结合,打造“创新创业”平台,加强“政校企”合作,培育产业人才。建议新区机关通过社会化引才、专题培训等措施,打造专业化人才队伍,尤其是专业化招商引资人才队伍的强化。同时以政策为支撑鼓励辖区企业举办参加各类培训、竞赛,让人才走出去,产业带进来。

三是“用才”。创新“用才”体制机制,进一步优化聘用人员、高层次人才的管理体系,建立完善聘用人员、高层次人才两支队伍引进、培养、晋升、考核、退出等职业发展期全闭环的规章制度。全力推荐申报国家实验室、院士工作站等平台载体,为高层次人才进入新区提供优良环境,并评审兑现省市新区人才政策,营造人才干事创业的良好氛围。

四是“留才”。拓展人才疗养和学术休假制度,依托人才服务站,为入驻人才提供“一站式”服务,细化《云南滇中新区人才公寓管理办法》,加快推进空港云鼎广场5、6号楼共587套人才公寓装修,为各类人才提供良好的居住环境。

二、预算单位基本情况

云南滇中新区人力资源开发中心编制2022年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制0人,事业编制3人。聘用人员单位控制数6人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10860.36万元,其中:一般公共预算10860.36万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加4570.79万元,主要原因:一是根据新区工作实际,2021年公开招聘聘用制工作人员46人,工资福利及社保缴费等一般公共预算有所增加;二是根据项目开展需要,新增人才公寓项目,使本部门相关业务经费有所增加。故与上年对比财务总收入增加4570.79万元。(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1086.36万元,其中:本年收入10860.36万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10860.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加4570.79万元,主要原因:一是根据新区工作实际,2021年公开招聘聘用制工作人员46人,工资福利及社保缴费等一般公共预算有所增加;二是根据项目开展需要,新增人才公寓项目,使本部门相关业务经费有所增加。故与上年对比财务总收入增加4570.79万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10860.36万元。财政拨款安排支出10860.36万元,其中:基本支出3922.36万元,与上年对比基本支出项增加548.79万元,主要原因:2021年新区人力资源开发中心新招聘聘用制工作人员46人,工资福利增加。项目支出6938.00万元,与上年对比增加3977万元,主要原因:根据人力资源中心工作需要,新增人才公寓项目经费及人才政策经费兑现,项目费用有所增加,故项目支出增加3977万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101,行政运行,主要用于事业年终一次性奖金、事业基本工资、社会保障缴费、住房公积金等基本支出共3895.87万元。

2010302,一般行政管理事务,主要用于会议费、办公费 、差旅费 、培训费 、公务接待费等基本支出共26.49万元。

2080116,引进人才费用1173万元,主要用于滇中新区人才服务站项目运行工作、人才政策及人才招引平台搭建运行项目工作。

2080102,一般行政管理事务5716万元,主要用于人才公寓项目建设、招商引资、招才引智、滇中新区“十四五”人才发展规划编制工作。

2080108,信息化建设49万元,主要用于滇中英才网建设及运行项目工作。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额180.24万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算180.24万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区人力资源开发中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元,较上年减少1万元,下降25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区人力资源开发中心2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比,没有增减比例变化。

(二)公务接待费

云南滇中新区人力资源开发中心2022年公务接待费预算为3万元,较上年减少1万元,下降25%,国内公务接待批次为20次,共计接待250人次。

与上年相比,公务接待费减少1万元,减少原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行压缩。近年来,因疫情原因,接待批次及人次有所下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区人力资源开发中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比,没有增减比例变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度“人才公寓”为中心的重点项目,其中,“人才公寓的修建、使用及宣传”为重点项目预算绩效目标项目,年度预算资金共5500万元。

2022年中心的重点工作围绕“聚才计划”从“引才、育才、用才、留才”等方面展开,而人才公寓是“留才”工作计划中的核心内容。只有让来新区创新创业的人有家可居,才能吸引到更多的海内外高层次人才来到新区,为新区打造高层次人才聚集高地和创新中心打下基础。同时,人才公寓建设也是深入贯彻落实省委、省政府赋予滇中新区新时代高质量发展要求,实施新时代人才强区战略的重要举措,是不断创新人才发展机制的具体体现,可成为打造新区高层次人才高地的有力抓手,作为优化营商环境的具体举措,成为招才引智新引擎。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区人力资源开发中心为事业单位,无机关运行经费安排。2021年预算编制说明时因理解偏差,误将预算批复金额6289.57万元全部列入到机关运行经费安排中进行说明,2022年编制说明时发现该问题后已在本次预算编制说明中及时进行调整。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我部门资产总额129.60万元,其中,流动资产129.6万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加16.46万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53019500301100111

附件：部门预算公开表