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云南滇中新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年部门预算公开目录

第一部分 云南滇中新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定新区直管区相关产业规划。负责研究提出年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划。负责推动发展新兴产业、未来产业和相关产业平台建设，抓好国家和省级重大创新平台、研发机构以及国家重大战略项目在新区的布局。负责监测分析新区经济运行形势，加强实施过程调控和综合协调，配合开展功能区、街道发展考核、督察等工作。负责指导和协调外贸管理及外商投资管理、对外经济合作和其他外贸工作，深化商事制度改革，建立与国际通行规则相衔接、促进投资贸易便利化的制度体系。负责新区直管区发改、工业和信息化、商务、经济统计、物价、粮食能源等工作。负责相关领域行政执法工作。牵头开展社会信用体系建设。负责指导联系所属事业单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）。

（三）重点工作概述

1. 抓好统计监测，做好经济运行分析。一是加强在库企业、项目月度数据动态监测，严把数据质量关，做好调研摸底工作，深入新区共管区了解2023年经济工作谋划情况，梳理主要经济指标支撑情况，起草2022年国民经济计划执行情况和2023国民经济发展计划报告，提出2023年主要经济指标目标建议和目标任务分解建议；二是强化经济运行监测，密切关注重点项目、重点企业以及支柱性产业的运行态势，及时做好重点指标预警监测，准确掌握企业资金需求、用工、生产经营等情况，积极推动企业纾困减负，推动新区经济平稳运行；三是找准经济平稳增长的痛点堵点断点，认真落实国家、省、市稳增长政策措施，结合新区实际出台稳增长政策，加大政策宣传力度，推动财政资金快速下拨、直达市场主体，提振企业信心。

2. 抓好项目谋划储备工作。围绕国家投资政策、投资导向，积极谋划储备一批重中之重、省市“四个一批”等重大项目，充实2023年投资项目储备库，推动新区经济高质量发展。一是抓项目攻坚。盯紧道地药业、汉盟药业、国药中生等项目的投产达产工作，一旦达到入库标准，及时入库；二是强化中关村、医疗器械产业园、智能装备产业园等标准化厂房入驻企业的跟踪服务力度，做好协调服务工作，将符合入统条件的企业及时纳入统计，形成新的工业经济增长点，以增强工业经济发展后劲，带动工业经济可持续发展；三是对现有企业进行梳理排查，对达规企业及时纳入统计，做到应统尽统。

3. 抓好重点项目建设服务。树立“项目为王”的理念，做实“五个一批”工作，推动形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势。以重点项目为抓手，加快项目建设进度，充分挖掘项目投资潜力，推动投资持续快速增长。

4. 抓好项目资金申报工作。一是充分发挥债券资金对有效投资的拉动作用，加大谋划储备2023年专项债项目的力度，积极做好项目资金申报工作。同时，加快推进专项债券资金的支付使用，尽快完成支付并实物工作量。对尚未开工的专项债项目，加快项目前期工作，督促项目早开工、早竣工、早达产；二是全面贯彻落实好中央省市各项稳增长措施，加大对重点工业企业扶持力度，积极与企业联系宣传政策，积极争取中央、省、市级专项资金，争取更多项目进入国家、省、市资金支持范畴；三是继续落实领导干部挂钩联系制度，深入企业了解企业生产经营中存在的困难和问题，并及时为企业纾困；四是加强高、精、尖工业企业扶持力度，给予政策倾斜，吸引更多具有自主技术、专利研发的生产企业入驻，给予新区工业发展注入新力量。

5. 抓好体制机制改革后的工作衔接。结合新区体制机制改革的相关要求，进一步理顺新区经济发展局和空港经济区的工作职能职责，有效承接原空港经济区经济发展局经济工作职能，高效推动新区经济发展局各项工作的开展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员单位控制数26人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2892.487万元，其中：一般公共预算2892.487万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2892.487万元，其中:本年收入2892.487万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2892.487万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2892.487万元。财政拨款安排支出2892.487万元，其中：基本支出37.337万元，项目支出2855.15万元。我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行187.337万元，其中37.337万元主要用于保障经济发展局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费、公务接待费）；100万元主要用于经济发展局法律事务咨询服务；50万元主要用于经济发展局商务工作支出。

（二）2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务2000万元，主要用于2023年重点项目前期经费支出。

（三）2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施186万元，主要用于2023年新区产业发展规划经费支出及云南省昆明空港经济区“十四五”规划纲要编制经费支出。

（四）2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出192.15万元，主要用于昆明空港型国家物流枢纽建设申报方案编制、省级开发区总体修编（2021至2035）项目规划编制服务以及昆明空港经济区工程建设项目区域节能评价服务支出。

（五）2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统

计业务55万元，主要用于社区基层统计建设及诚信示范单位创建。

（六）2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动100万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作。

（七）2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查2万元，主要用于开展人口变动抽样调查工作。

（八）2150802资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务170万元，主要用于云南滇中新区中小企业公共服务窗口平台第三方运营及开展新区经济发展局专项业务评价审核工作。

五、 市对下专项转移支付情况

2023年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额363万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算363万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元。

我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。

（一）因公出国（境）费

新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年因公出国（境）费预算为0万元。较上年无增减变化，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。

（二）公务接待费

新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年公务接待费预算为10万元。国内公务接待批次为63次，共计接待1000人次。

我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及增减变化原因说明。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年度我部门重点项目预算绩效目标项目“重点项目前期经费”，年度预算资金2000万元。根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市市本级政府投资建设项目前期工作经费管理办法的通知》《滇中产业聚集区（新区）重点建设项目前期费管理暂行办法》前期费以建设项目为载体，主要用于总投资规模在10000万元以上的争取国家和云南省审批的大中型建设项目或者新区重点建设规划项目。重点项目前期经费主要用于支持新区重点建设项目（政府投资类）开展前期工作，特别是项目建设资金未落实的项目，帮助项目业主加快开展前期工作，尽快熟化项目，促进项目早日开工，对新区固定资产投资和经济社会发展形成支撑。重点项目前期经费用于保障包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  

6. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）2023年机关运行经费安排37.337万元。我部门于2022年10月筹建，为预算新增单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新区经济发展局（昆明空港经济区管理委员会）资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302300111

附件：附件4部门预算公开表20230303110243912