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云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局基本职能及主要工作如下：

1. 贯彻实施国家、省、滇中新区有关城市管理、经济社会管理行政执法方面的法律、法规及规章，查处治理和维护城市管理及社会经济秩序。

2. 组织起草空港经济区有关城市管理、社会经济综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本地区城市管理、社会经济综合行政执法体制的意见和措施。

3. 负责对空港经济区市容环境卫生、城市规划管理（违法建设查处）、路政运政、环境监督、卫生计生、劳动保障、文化市场管理等方面进行综合行政执法。

4. 负责对空港经济区区域内综合行政执法指导、统筹协调和组织调度工作。

5. 负责对空港经济区区域内综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

6. 承办上级交给的其他事项等。

（二）机构设置情况

1. 信息科

2. 市容市貌科

3. 渣土管理科

4. 法制科

5. 监督检查科

6. 局办公室

7. 行政执法大队（下设一中队、二中队、三中队、四中队和机动中队）

8. 所属单位：“我部门无所属单位”。

（三）重点工作概述

1. 临违建筑治理工作。扎实推进违法违规建筑治理工作，完成省、市年度目标任务。

按照昆明市违法违规建筑治理工作目标任务情况及市卫星遥感监测结果，2023年空港经济区需整治拆除各类违法建筑面积约80万平方米。2023年我局紧紧围绕这一工作目标，按照“先易后难，重点攻坚”的工作方法及年初制定的违法违规建筑整治拆除工作计划，依法依规有序对辖区内违法违规建筑开展拆除工作。  

2. 渣土管理工作

贯彻执行省、市、滇中建筑渣土管理的有关规定,根据上级有关法律法规,拟定辖区建筑渣土管理和计划;对辖区范围内建筑渣土消纳场所进行监督、检查、管理,监督建筑渣土处置企业认真执行国家行业标准、行业管理和地方政府的相关规定;负责辖区内建筑渣土处置场消纳场许可核准的初步受理、现场勘察,并向上级主管部门报批建筑渣土消纳许可及业务档案备案工作;对建筑渣土排放、运输、中转、处置进行监管,监管建设单位、拆迁单位等按规定采取建筑渣土污染防治措施,查处违规排放、运输、中转、处置建筑渣土的行为;对辖区建设单位、施工单位或拆迁单位提出的建筑渣土处置申报相关批文、处置计划、建筑渣土产量和性质、建筑渣土消纳场《接纳证明》等进行审查,并办理《渣土处置备案卡》和督促办理《市容保洁责任书》。对建筑渣土运输车辆资质申报材料、建筑渣土运输车辆《资质核准证》，年检进行初审;组织、协调建筑渣土综合利用和建筑渣土综合处置工作,按特许经营的相关规定对规范性建筑垃圾资源化利用项目实施监管,优先保障规范性建筑垃圾资源化利用项目对建筑垃圾的需求;对建筑垃圾资源化处理设施的运营和维护进行监管;负责协调和管理辖区内建筑渣土的调剂与中转;完成上级交办的其他工作任务。

3. 弃土消纳场管理工作。

积极配合市局做好弃土消纳场五年规划调研工作；配合国有平台公司做好新消纳场筹建、选址工作，联动对接区属各级部门全力推进我区消纳场建设工作；会同我区消纳场监测单位，做好全区处于封停状态的渣土消纳场及违法倒土点全面监测、检查工作;及时通报监测、检查情况到相关街道、部门，敦促街道处置隐患。

4. 加大市容市貌整治力度。

做好“六净”工作，即净化天际线、净化立面、净化路面、净化绿地、净化箱柜、净化橱窗。加强全区道路清扫保洁，对全区主次干道、背街小巷乱贴乱画、乱喷乱涂、乱刻乱写等影响市容环境的行为进行彻底清理，确保路面巡查和整治的常态化，保证辖区各路段干净整洁。针对前期“门前三包”工作进展，对后期巡查中发现的问题进行整治，加强辖区内主次干道及背街小巷的巡查，切实推进“门前三包”责任制长效机制，确保“门前三包”管理工作常态化、规范化。在辖区内公示“门前三包”责任制责任人，沿街商户发放《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》宣传手册，加强宣传力度，提高群众知晓率，不断完善“门前三包”的签约率和履约率。对辖区内各类占道经营、乱停乱放、影响市容市貌的行为，加强监管力度。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,是云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。向航空大都市发展投资有限公司租用车辆10辆，用于城市管理工作巡查等工作。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1490.42万元，其中：一般公共预算1490.42万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少76%，主要原因机构改革，项目预算划转上级单位。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1490.42万元，其中:本年收入1490.42万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1490.42万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比财务收入减少与上年对比减少76%，主要原因机构改革，项目预算划转上级单位。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1490.42万元。财政拨款安排支出1490.42万元，其中：基本支出166.42万元，与上年对比减少39%，主要原因2022年度我单位退休人员2人，同级单位调出2人；项目支出1324万元，与上年对比财务收入减少与上年对比减少76%，主要原因机构改革，项目预算划转上级单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

“212－01－01”城乡社区行政支出14363567元，主要用于工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、工伤保险等，商品服务支出，包含：办公费、邮电费、水费、培训费、工会经费、劳务费等。

“208－05—05”行政事业养老保险支出119400元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。

“208－05—06”行政事业单位职业年金支出87600元，主要用于反映关事业单位职业年金缴费支出。

“212－01—04”城管执法支出13240000元，主要用于反映城市管理综合行政执法、巡查管控等工作经费方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组:（其中：基本支出1664167元，项目支出13240000元）

基本支出:301(类)工资福利支出1045153元,主要反映单位开支的在职职工劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,其中“301—01”基本工资126012元;“301—02”津贴补贴202260元;“301—03”奖金310501元;“301—07”绩效工资72000元;“301—08”机关事业单位基本养老保险费119400元;“301—09”职业年金缴费87600元;“301—10”职工基本医疗保险缴费108000元。“301—12”工伤保险缴费1380元;“301—13”住房公积金18000元。

功能科目分组，金额0万元，主要用于我单位未涉及相关义务。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1490.42万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1490.42万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港城管局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

空港城管局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

空港城管局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

空港城管局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年度项目绩效目标：

1. 违法违规建筑整治工作

一是根据摸排分类情况，在违法建筑房屋权益人合法保护诉时限到期，履行完善全部执法程序后，2023年计划完成整治拆除剩余疑似违法建筑总量中已排查锁定，且具备拆除条件违法建筑总量的40%，整治区域主要集中在大板桥园艺场片区、西冲社区瓦角村片区、大板桥街道一甲农贸市场、新发社区羊桃箐片区以及渝昆高铁、长龙高速、机场改扩建项目红线范围内的违法建设。2022年12月底前完成整治拆除违法建设面积约27.14万平方米；二是在违法建设图斑信息摸底排查工作方面，根据2022年3月8日制定计划，需完成12406宗违法建设图斑信息的摸底核查工作，2023年6月底前完成剩余10723宗疑似违法建设图斑信息的摸排工作，2022年12月底前，完成摸底排查疑似违法建筑图斑总量的30%；三是建立网格化巡查管控工作机制，督促各街道设置违法建设管控网格化管理工作组，将巡查管控力量下沉至各村民小组，通过集中办公，驻村巡查的方式，按照“发现一起，拆除一起”的工作原则，对新增违法建设加大管控力度，坚决杜绝“边拆边增”的情况出现。四是按照市级文件要求，继续开展好无违建小区创建的相关工作。五是疏堵结合，开展农村“三类房”及宅基地审批备案工作，切实解决农村村民因刚需建房引发的社会矛盾及潜在的信访风险，督促各街道做好联审联批工作，我局负责做好备案管理和监管工作。

2. 市容市貌环境综合整治

一是重点对板桥集镇、长水航城、小哨片区持续开展占道经营整治工作，计划2023年开展集中整治行动不少于4次，防控占道经营现象复发，建立长效管理机制；二是推行“721”工作法，计划在2023年结合辖区实际，适当设置临时摆卖区，激活散户经济，逐步解决沿街乱摆乱卖问题；三是落实“门前三包”责任制。开展常态化检查，督促临街单位和门店落实“门前三包”责任制，严厉查处门店装修围挡不规范行为；四是开展普法宣传。计划2023年在占道经营整治过程中开展市容环境普法宣传不少于4次，开展街面宣传活动不少于3次，印发《规范停车温馨提示》不少于500份，印发关于行政审批指南的宣传册、温馨提示等不少于500份，组织工作人员到板桥集镇、长水航城、小哨片区开展宣传活动不少于2次，开展防范养老诈骗宣传活动不少于4次；五是落实依法行政、文明执法。结合开展自身素质和业务素质培训不少于5次，以周五轮训、每月专题培训、模拟实操等形式开展学习培训；六是2023年全面实施《空港经济区户外广告设施设置专项规划》，对辖区内违规户外广告设施的数量、分布情况等进行清点登记，结合法律规定及实际情况制订整治方案，同时，邀请昆明市规划设计研究院对工作人员开展专项业务技能培训。七是开展城市“牛皮癣”专项治理工作。在持续做好日常清理工作的同时，计划在2023年开展专项巡查执法行动不少于4次，充分利用小广告治理 “追呼” 系统，从严打击乱张贴、散发小广告行为。

3. 渣土管理工作

一是加强对新320国道（文博路口）、阿依村、云桥社区、小哨兔耳关等卡点的查处力度；二是继续加大对辖区范围内的查处力度，对未经许可或不按规定密闭运输渣运车辆进行严管重罚，确保辖区范围内渣土运输规范有序；三是继续对由国土部门牵头的违法用地整治复耕点、农用地修复复耕点、关停矿山修复及地质灾害点的调拨审批工作。四是继续对辖区内施工工地（出土点、接纳点）的渣土调拨审批工作；五是关于建筑垃圾运输企业管理工作。对辖区内的建筑垃圾运输企业进行督促监管，每半年开展一次安全生产的宣传培训；

六是建筑垃圾资源利用工作。根据《昆明市建筑垃圾资源化利用工作的通知》的相关要求开展工作。七是大力推进弃土消纳场联审联批工作。依据昆明市人民政府办公厅《关于转发进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管实施意见的通知》昆政办〔2016〕44号文件要求，依法依规，按照程序开展联审联批工作；八是对辖区内的施工工地（出土点、接纳点）、由国土部门牵头的违法用地整治复耕点、农用地修复复耕点、关停矿山修复及地质灾害点，及途经辖区内的渣土运输企业，开展一至两次的安全教育宣传培训并签订安全责任书。

（四）执法宣传

为长期做好城管执法宣传工作，提高辖区群众守法意识、弘扬正气，提高队伍整体素质、树立队伍良好形象。2023年将继续加大对违建、渣土管理、市容市貌整治等行政执法工作的普法宣传力度，主要宣传架构由传统媒体、纸媒广告、新媒体、账号运营等方面组成。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局资产总额为：34.64万元，其中流动资产为：0.01万元，无形资产为：0.07，固定资产为34.56万元。

与上年相比，本年资产总额减少27.33万元，其中流动资产减少20.45万元，固定资产减少6.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开部门截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附件：城管局附件4部门预算公开表20230307090415587202310260151407032024011010581278520240116023924133