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云南省昆明空港经济区农林局2023年预算公开目录

第一部分 农林局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分农林局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区农林局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责空港经济区农业、林业发展规划编制及实施，贯彻执行有关农业、林业的法律法规，依法开展行政执法工作，完成涉农、林、县级行政审批工作。

2．负责森林资源保护、发展、监督和管理， 林地、林权管理、森林采伐运输，林业有害生物防治、检疫和预测预报，湿地、野生动植物资源保护和合理开发利用，承担推进林业改革、林地承包经营和林权流转，林业行政执法。

3．负责日常森林防火工作。发布森林火险和火灾信息，森林防火机构建设，协调森林武警、驻军部队扑火相关工作，组织建设、指导、培训、管理地方森林防火专业扑火队、半专业扑火队、义务扑火队。

4．负责绿化造林、植树造林、封山育林，天然林保护、退耕还林、荒山造林，组织全民义务植树，苗木种植经营管理，森林公园建设和管理，组织、实施石漠化治理工作。

5．负责拟定农业产业化经营、农业信息化体系建设规划，监测分析农业和农村经济运行。

6. 负责统筹城乡改革和发展，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，完善农村经营管理体制，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业协会的建设与发展。提出农业固定资产投资规模和方向、空港区级财政性资金安排的建议。

7．负责指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设，开展兽医医疗器械和有关饲料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；指导农业防灾减灾、监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8．指导空港区农业职业教育和农科机构的业务工作，参与实施农村实用人才培训工程，指导基层农业技术推广体系改革与建设，负责空港区农业科技交流与合作，负责实施、管理利用外资农业项目，组织协调农业部门内部改革，指导农业行业、协会、学会工作。

9．负责加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理职责，负责扶贫工作的政策和业务指导，负责扶贫开发的统计监测工作，负责组织扶贫开发项目的立项、评审、指导、监督检查项目的实施和验收。

10. 负责承担空港区农业农村工作的统筹协调、新农村建设的督查指导工作。  

11. 负责承办空港区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门财政预算机构一个,共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1、 农业工作

（1）加强卫生监督，做好守护者。继续做好动物卫生防疫监管、重大动物疫病防控工作，加强对动物饲养、运输、仓储、屠宰加工和动物诊疗等各个环节的监督检查，加大动物防疫法律法规宣传力度和执法队伍建设，促进兽药饲料生产经营规范化管理，全心全意做好人民群众餐桌健康的守护者。

（2）深化农业生产经营，做好护航者。加强三农工作推进落实、监督，常态化开展大检查、大巡查，确保各项农业生产经营活动有效、绿色、安全、健康，切实做好人民美丽、安全乡村建设，人民群众增收的护航者。

（3）续清洁化种植，做好践行者。持续加大农业面源污染治理，加快推进绿色、环保宜居家园建设，巩固治理成效，长期坚持，创造“部门牵头，人人参与”的良好环保氛围。

2、 林业工作

（1）组织实施林业重点工程建设。认真实施国家天然林保护二期工程，管护好天然林资源，统筹实施防护林建设、石漠化治理等林业重点生态建设工程。切实加强国家和地方公益林管理，贯彻执行生态公益林补偿政策，按照规定将补偿资金兑现到林农手中，维护林农合法利益。

（2）加强重点地区生态治理。积极争取各级资金，协调开展城市面山、河道流域、饮用水源等重点地区生态治理，恢复森林植被，减轻水土流失，护坡护岸、涵养水源。加大李长路等交通道路沿线森林生态廊道建设，提升绿化效果，没货道路景观，打造绿色走廊。

（3）加强绿化工作。配合其他部门共同推进美丽乡村建设，绿化、美化集镇、乡村环境，实现城乡生态环境一体化发展。大力倡导义务植树活动，认真做好省市联动“绿化昆明。共建春城”义务植树，提高广大群众植树、护绿意识。

（4）安全生产。下一步，空港经济区农林局将继续履行职能监管职责，加强安全生产检查确保辖区内生产经营单位的安全生产工作落到实处，做到牢固树立“安全第一”预防为主的思想确保人民财产安全，杜绝各类安全事故发生确保辖区行业领域安全。

（5）切实加强森林资源管理。进一步强化林地使用管理，合理利用林地资源；严格依法行政、依法治理，及时查处林政案件，对打击各类涉林违法犯罪活动的高压态势，为林区和谐稳定奠定了坚实基础。同时全面抓好林地占用征收审核审批，做好项目涉林手续审批服务工作，靠前服务、主动服务，营造良好的投资环境，切实保障基础设施建设、民生工程和项目用地；认真执行采伐限额管理制度，严禁超限额采伐；加强使用林地林木采伐监管，保障项目建设依法依规推进。加强木材经营加工管理，严禁无证经营加工。继续做好新一轮森林资源一张图年度更新工作，严格进度和质量管理，确保按时按质完成，为今后空港经济区林业管理提高有效的技术支撑。强化森林资源管理，把清理整治专项行动继续深入开展，加大巡查和案件查处力度，严厉打击违法占用林地、毁林开垦、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法行为，切实保护森林资源。

3、 乡村振兴及农村人居环境整治提升

（1）加强规划，拓展发展空间。一是借用“干部回乡规划乡村振兴行动”的工作契机，树立城乡融合、一体设计、多规合一的理念，通盘考虑土地利用、产业发展、城乡建设、生态保护等方面的需求，与全区国土空间总体规划有效衔接，高质量完成7个村庄规划，科学合理确定村庄分类布局。二是以上位空间规划确定的新增建设用地规模为控制上限，优化城乡布局，盘活存量、严控增量，节约集约利用土地资源，加强违法用地、违法整治建设，科学统筹房屋改造、环境整治、村庄绿化等工作，注重保护传统村落和乡村特色风貌、保护村庄良好基底，努力建设美丽乡村。

（2）深入实施农村人居环境整治提升工作。以垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌整治为重点，抓细抓实村庄清洁行动开展，督促推进农村改厕后续管护、城乡环卫一体化、生活污水治理等工作，进一步加强宣传引导，正确引导村民群众积极支持参与城乡人居环境提升，不断提升村民文明素质，确保我区农村人居环境有较大提升改善。

（3）鼓励引导社区发展壮大特色产业。坚持因地制宜、因村施策，宜种则种、宜养则养、宜林则林，把产业发展落到促进农民增收上来。做到人有我优、人优我精，而不是一哄而上、盲目发展，避免陷入同质化、低水平竞争。对市场的深度挖掘，让龙头企业、合作社等农业经营主体闯市场，发挥他们对需求更敏感的优势，号准市场脉搏，实现农业产业优质优价。同时，鼓励农业经营主体与小农户建立利益联结机制，把小农户纳入现代农业发展轨道，实现抱团发展。

4、 防返贫监测预警工作

对脱贫户、监测户“两不愁三保障”情况进行常态化动态监测，健全完善动态监测管理台账，对照监测对象帮扶存在的短板问题，实施产业、就业帮扶增加收入，强化低保、医疗、养老保险和特困人员救助供养等综合性社会保障措施确保基本生活。同时，注重扶志扶智，激发贫困群众内生动力。

5、 “三资”管理工作

开展2022年度审计及专项审计；监管社区（小组）做好账目处理工作及准时公示；加强资金收支审核力度；加强三资管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是云南省昆明空港经济区农林局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2845.84万元，其中：一般公共预算2845.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1956.75万元，主要原因是本年部分项目经费划转至云南滇中新区社会事务管理局。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2845.84万元，其中:本年收入2845.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2845.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1956.75万元，主要原因是本年部分项目经费划转至云南滇中新区社会事务管理局。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2845.84万元。财政拨款安排支出 2845.84万元，其中：基本支出146.54万元，与上年对比减少554.1万元，主要原因是护卫大队人员工资经费上年记入基本支出中“劳务费”，今年记入项目支出；项目支出2699.3万元，与上年对比减少1402.65万元，主要原因是本年部分项目经费划转至云南滇中新区社会事务管理局。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208-05-01”2.04万元，主要用于行政单位离退休; “208-05-05” 7.96万元，主要用于机关事业单位养老保险; “208-05-06” 31.13万元，主要用于职业年金; “208-11-05” 0.7万元，主要用于残疾人就业; “210-11-01”4.92万元，主要用于行政单位基本医疗保险；“210-11-03”2.4万元，主要用于公务员医疗补助；“213-01-01” 88.75万元，主要用于农业行政运；“213-01-02”250.62万元，主要用于农业一般行政事务管理；“213-01-26”300万元，主要用于农村社会事业； “213-02-01”27.28万元，主要用于林业行政运行；“213-02-07”239.2万元，主要用于森林资源管理；“213-02-34”1882.2万元，主要用于林业草原防灾减灾；“221-02-01”8.64万元，主要用于在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，其中：基本支出146.54万元，包括301工资福利支出130.54万元，302商品和服务支出13.96万元，303对个人和家庭的补助2.04万元；项目支出2699.3万元，包括302商品和服务支出2699.3万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年无与中央配套事项

（二）与省级配套事项

2023年无与省级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

2023年无经济社会事业发展事项

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额185万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算185万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农林局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2.67万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农林局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

农林局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

农林局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.67万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.67万元，下降100%；共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我单位2022年对超过使用年限的车辆已进行报废处置，2023年无公务用车运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 护卫大队人员工资经费，项目目标：全区森林资源保护辅助岗位90 人，为确保空港经济区森林资源工作正常开展，人数不少于80人。

2、 森林草原防灭火护林人员工资经费，项目目标：林地管护面积覆盖率达全区林地面积的90%以上，护林人员全体到岗到位，年度森林火灾受害率控制在1‰内。

3、 森林草原防灭火工作经费，项目目标：科学防范、依法治火、全民防火，提高应对突发森林火灾事件的能力和森林消防综合能力,认真贯彻落实"预防为主、积极消灭"的森林防火工作方针，从严护林，确保全区不发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故，维护林区安全，年度森林火灾受害率控制在1‰内。

4、 农村集体三资管理会计服务费及工作经费，项目目标：通过委托第三方服务机构具体实施会计代理服务、审计服务、用友账务软件维护服务等各项工作，各项工作按时按质按量在2023年年底完成，保障空港经济区21个社区、98个居民小组的集体资金资产资源得到有效管理。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

农林局2023年机关运行经费安排146.54万元，与上年对比减少554.1万元，主要原因是护卫大队人员工资经费上年记入机关运行经费中“劳务费”，今年记入项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，农林局资产总额1149.16万元，其中，流动资产952.99万元，固定资产194.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.51万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2129.69万元，其中固定资产减少42.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值24万元；报废报损资产3项，账面原值24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件：2023年部门预算公开表格（农林局）20240110110128518