云南滇中党群工作部2023年预算公开
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云南滇中新区党群工作部2023年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区党群工作部2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区党群工作部2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 区对下转移支付预算表
十四、 区对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区党群工作部2023年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责新区机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作，负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限，承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责新区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网络舆情动态监控、处置工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办新区巡察办、廉责办日常工作。负责新区机关纪检监察工作。指导新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区党群工作部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。）
（三）重点工作概述
坚持强基固本，充分发挥基层组织战斗堡垒作用。坚持以党的政治建设为统领，统筹各领域党建工作，强化“书记抓、抓书记”，持续开展“书记领航”，推进基层党建重点任务全面落实到位。深入开展“滇中先锋·跨越建功”党建品牌塑造提升行动，不断擦亮新区党建工作品牌。一是开展“强基工程”，补短板、强弱项、固基本，深入推进抓党建促乡村振兴，深化“五个先锋”创建；二是在机关开展“先锋工程”，全面深化“模范机关”创建，深入开展“当好排头兵·争当先锋队”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动，推动机关各级党组织走好“第一方阵”；三是开展“铸魂工程”，实施国有企业党建“一企一品牌”创建，持续深化国企党风廉政建设；四是力争在深化“两个覆盖”、推动两新组织党建融入城市基层党建等方面取得新成效，全力打造“两新党建样板区”。
坚持实干为先，打造善作善成干部队伍。一是坚持好干部标准，扎实开展干部选拔任用。深入贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等各项规定，践行新时代“好干部”标准，树立讲担当重实干、讲作为重实绩的鲜明用人导向。二是深入推进作风革命、效能革命，着力开展争当“实干家”、整治“太平官”工作。三是持续提升新区干部专业化能力和水平，扎实开展产业发展、项目建设、招商引资、营商环境等方面的教育培训。四是开展“组织工作上温度 组工干部下基层”行动，探索形成常态长效机制，提高干部工作围绕中心服务大局的能力水平。五是以严的纪律约束干部，努力探索鼓励改革、宽容失败、允许试错的容错纠错机制，让广大干部愿干事、敢干事、能干成事，加强对干部的监督管理。
坚持引育并举，切实打造人才集聚强磁场。围绕省、市、新区重点产业链引才聚才。一是加快完善省级“人才飞地”“人才特区”建设实施方案和新区2023-2025年人才发展规划；二是加强专家基层工作站等创新创业平台建设，推进校企深度合作、探索产教融合培养模式；三是加快推进新区人才公寓建设进度，为新区企业提供“惠企”政策一站式服务。
坚持党管媒体，牢牢把握舆论宣传主动权。一是积极对接市级相关部门，把牢新区意识形态工作方向，严格落实意识形态工作责任制。二是优化整合新媒体资源，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局。同时，紧盯片区综合开发、要素保障、招商引资、产业项目建设、营商环境等重点领域，全方位展示新区经济和社会发展取得的新成就，同频共振奏响高质量发展的新区乐章。三是依托省市等相关平台，针对当前复杂的网络意识形态斗争现状采取积极有效措施，切实做好网络舆情突发事件处置工作。
强化统战意识，积极做好统战工作。一是强化理论教育，不断提高统战干部理论素养和业务能力。不断优化营商环境，健全完善政企沟通机制，构建亲清政商关系，为辖区内的民主党派、无党派人士、党外知识分子积极搭建参政议政平台，支持民营经济高质量发展，为新区经济社会高质量发展进一步凝聚思想、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。二是加强基层统战工作队伍建设。逐步扩大专职统战干部队伍，提高统战干部队伍的稳定性。三是加强对统战干部的培养，减少基层统战干部的流动性，使其安心在岗位上工作。
坚持制度约束，不断筑牢廉洁自律防火墙。一是始终坚持问题导向，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。二是健全长效机制，形成监督合力，拓宽监督渠道，创新监督方式，充分发挥群众和媒体监督作用。三是坚持纠“四风”树新风并举，坚持“三不腐”一体推进，保持正风肃纪高压态势，为新区高质量发展提供坚强政治保证。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 7328.70万元，其中：一般公共预算7328.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加1943.65万元，主要原因：一是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，相关费用较上年总体减少230.76万元。其中：根据相关政策文件要求及2022年预算情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖50.00万元、目标考核奖330.00万元；因新区机关行政事业人员总量有所增加，相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。二是新区体制机制改革后，根据工作安排，增加原空港经济区党群工作部工作经费共1329.05万元，其中：基层组织工作经费689.01万元、宣传工作经费100.00万元、干部教育培训经费150.00万元、党群活动中心运营经费255.00万元、创文工作经费50.00万元、“两新”党委工作经费73.04万元、统战工作经费12.00万元。三是根据2023年重点工作任务安排，基层组织工作方面共增加预算84.00万元。其中：增加新区党群服务中心场地租赁及管理费64.00万元，增加培训费14.00万元，新增街道党校建设奖补经费6.00万元。四是干部人事工作方面，较上年增加111.40万元。其中：为持续做好干部教育培训工作，2023年拟开展领导干部能力素质提升培训、党的二十大精神培训、基层党务干部培训，费用较上年增加20.00万元；增加干部综合管理信息平台建设、干部人事档案数字化建设100.40万元；结合自身职能职责，减少差旅、办公、劳务等相关日常费用合计9.00万元。五是群团工作方面，较上年增加91.00万元。其中：根据职能职责，指导新区群团工作，拟组建基层共青团组织，增加共青团预算费用25.00万元；下步，妇联工作将重点围绕妇女发展、妇女维权、家庭建设、关注儿童等方面开展，增加相应预算66.00万元。六是宣传工作方面，较上年增加568.00万元。为进一步提升新区影响力，拟在省级、市级媒体及昆明长水国际机场进行滇中新区形象宣传，增加相关宣传费用568.00万元。七是机关党建工作方面，较上年增加14.00万元。原因是：较2022年开展“万名党员进党校”培训的基础上，2023年度拟开展二十大党员培训培训，增加相关预算14.00万元。八是减少招商引资、廉责办、巡察办等相关综合费用23.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 7328.70万元，其中:本年收入7328.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7328.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1943.65万，主要原因：一是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，相关费用较上年总体减少230.76万元。其中：根据相关政策文件要求及2022年预算情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖50.00万元、目标考核奖330.00万元；因新区机关行政事业人员总量有所增加，相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。二是新区体制机制改革后，根据工作安排，增加原空港经济区党群工作部工作经费共1329.05万元，其中：基层组织工作经费689.01万元、宣传工作经费100.00万元、干部教育培训经费150.00万元、党群活动中心运营经费255.00万元、创文工作经费50.00万元、“两新”党委工作经费73.04万元、统战工作经费12.00万元。三是根据2023年重点工作任务安排，基层组织工作方面共增加预算84.00万元。其中：增加新区党群服务中心场地租赁及管理费64.00万元，增加培训费14.00万元，新增街道党校建设奖补经费6.00万元。四是干部人事工作方面，较上年增加111.40万元。其中：为持续做好干部教育培训工作，2023年拟开展领导干部能力素质提升培训、党的二十大精神培训、基层党务干部培训，费用较上年增加20.00万元；增加干部综合管理信息平台建设、干部人事档案数字化建设100.40万元；结合自身职能职责，减少差旅、办公、劳务等相关日常费用合计9.00万元。五是群团工作方面，较上年增加91.00万元。其中：根据职能职责，指导新区群团工作，拟组建基层共青团组织，增加共青团预算费用25.00万元；下步，妇联工作将重点围绕妇女发展、妇女维权、家庭建设、关注儿童等方面开展，增加相应预算66.00万元。六是宣传工作方面，较上年增加568.00万元。为进一步提升新区影响力，拟在省级、市级媒体及昆明长水国际机场进行滇中新区形象宣传，增加相关宣传费用568.00万元。七是机关党建工作方面，较上年增加14.00万元。原因是：较2022年开展“万名党员进党校”培训的基础上，2023年度拟开展二十大党员培训培训，增加相关预算14.00万元。八是减少招商引资、廉责办、巡察办等相关综合费用23.04万元。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 7328.70万元。财政拨款安排支出7328.70万元，其中：基本支出3578.75万元，与上年对比基本支出减少230.76万元，新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，基本支出预算较上年总体减少230.76万元。其中：根据相关政策文件要求及2022年支出情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖50万元、目标考核奖330.00万元；因新区机关行政事业人员总量有所增加，相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。项目支出 3749.95万元，与上年对比增加2174.41万元，一是新区体制机制改革后，根据工作安排，增加原空港经济区党群工作部工作经费共1329.05万元，其中：基层组织工作经费689.01万元、宣传工作经费100.00万元、干部教育培训经费150.00万元、党群活动中心运营经费255.00万元、创文工作经费50.00万元、“两新”党委工作经费73.04万元、统战工作经费12.00万元。二是根据2023年重点工作任务安排，基层组织工作方面共增加预算84.00万元。其中：增加新区党群服务中心场地租赁及管理费64.00万元，增加培训费14.00万元，新增街道党校建设奖补经费6.00万元。三是干部人事工作方面，较上年增加111.40万元。其中：为持续做好干部教育培训工作，2023年拟开展领导干部能力素质提升培训、党的二十大精神培训、基层党务干部培训，费用较上年增加20.00万元；增加干部综合管理信息平台建设、干部人事档案数字化建设100.40万元；结合自身职能职责，减少差旅、办公、劳务等相关日常费用合计9.00万元。四是群团工作方面，较上年增加91.00万元。其中：根据职能职责，指导新区群团工作，拟组建基层共青团组织，增加共青团预算费用25.00万元；下步，妇联工作将重点围绕妇女发展、妇女维权、家庭建设、关注儿童等方面开展，增加相应预算66.00万元。五是宣传工作方面，较上年增加568.00万元。为进一步提升新区影响力，拟在省级、市级媒体及昆明长水国际机场进行滇中新区形象宣传，增加相关宣传费用568.00万元。六是机关党建工作方面，较上年增加14.00万元。原因是：较2022年开展“万名党员进党校”培训的基础上，2023年度拟开展二十大党员培训培训，增加相关预算14.00万元。七是减少招商引资、廉责办、巡察办等相关综合费用23.04万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1737.20万元，主要用于行政人员津贴补贴、奖金、公务交通补贴，新区机关工会经费，新区机关退休干部公用经费，部门邮电费用等支出。
（二）2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务440.90万元，主要用于新区廉责办、巡察办日常工作开展，新区机关党建（纪检）工作，部门聘请法律顾问服务、委托开展绩效评价服务等费用支出。
（三）2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务96.00万元，主要用于群团工作开展相关费用支出。
（四）2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务200.00万元，主要用于原空港经济区干部教育培训、创文工作相关费用支出。
（五）2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行502.48万元，主要用于新区机关行政人员基本工资，部门办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待，原空港“两新”党委工作经费等支出。
（六）2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1342.01万元，主要用于组织、干部、人事工作等支出。
（七）2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出255.00万元，主要用于原空港党群活动中心运营经费。
（八）2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务1321.00万元，主要用于新区形象宣传服务工作。
（九）2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务22.00万元，主要用于新区统战工作。
（十）2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行646.10万元，主要用于新区机关事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励等支出。
（十一）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休25.00万元，主要用于新区机关退休人员退休费用支出。
（十二）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费253.00万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。
（十三）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出47.00万元，主要用于机关单位职业年金缴费。
（十四）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政
单位医疗125.00万元，主要用于新区机关行政事业人员职工基本医疗保险缴费。
（十五）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81.00万元，主要用于新区机关公务员医疗补助缴费。
（十六）2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金235.00万元，主要用于新区机关行政事业人员住房公积金缴费。
五、 区对下专项转移支付情况
2023年我部门列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00万元。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1363.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算1361.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区党群工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年减少0.20万元，下降5.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区党群工作部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南滇中新区党群工作部2023年公务接待费预算为3.40万元，减少0.20万元，下降5.60%，国内公务接待批次为35次，共计接待528人次。
减少的原因是我部严格落实中央八项规定精神，本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格按要求执行公务接待管理相关制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区党群工作部2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算绩效目标情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区党群工作部2023年机关运行经费安排3578.75万元，与上年对比减少230.76万元，主要原因是：新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，根据相关政策文件要求及2022年支出情况，结合2023年工作实际，减少精神文明奖50.00万元、目标考核奖330.00万元；因新区机关行政事业人员总量有所增加，相应的工资、绩效、住房公积金、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等相关费用综合增加149.24万元。故2023年机关运行经费较上年减少230.76万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南滇中新区党群工作部资产总额354.68万元，其中，流动资产329.23万元，固定资产8.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53019500300200111
