云南滇中新区自然资源规划局2024年度部门预算
监督索引号53019500301600000
目录
第一部分 云南滇中新区自然资源规划局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区自然资源规划局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区自然资源规划局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责协调新区直管区国土规划控制指标、年度计划指标单列及建设用地耕地占补平衡指标调剂等事项，统筹协调重点建设项目工作；二是负责新区直管区土地利用和管理工作，协调开展土地征收与农用地转用的报批工作；三是负责新区直管区的土地监管和行政执法工作；四是承办新区规划委员会和新区规划专家咨询委员会办公室日常工作，负责指导联系新区土地储备中心工作。
（二）机构设置情况
2022年10月新区开展管理机制体制改革工作，成立云南滇中新区自然资源规划局作为新区管委会工作机构之一，主要负责直管区国土空间规划编制、土地利用和管理、土地监管和行政执法等工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未设置，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面抓实党建党风廉政建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好党员理想信念教育、党风党纪教育和能力素质教育，持续增强党员的党性意识、宗旨意识，切实提高为民服务本领。二是强化党支部建设，把支部建成宣传贯彻党的主张政策、做好思想政治工作和意识形态的主阵地。提高组织生活和党建活动的创新性、思想性、政治性、引导性，增强活力和吸引力，争取更大实效。三是发挥党建引领作用，创新党建与业务融合发展。党支部始终把党的建设和国土空间规划、项目审批、土地要素保障等工作结合起来，融合到日常的业务中，找准政策执行的着力点和落脚点，以打造滇中先锋示范党支部为奋斗目标，共同努力，让党建工作更有特色、更具意义。
2.全面加快国土空间规划体系构建工作。一是统筹指导新区各部门进一步加大工作协同，在加快编制各行业专项规划的同时，加强部门之间信息共享，工作互助，确保各专项规划与国土空间总体规划及各专项规划之间，相互衔接，传导有序。二是加大村庄规划的应用，指导各街道开展乡村建设规划许可工作，强化属地管理责任，尽快出台村庄规划管理、三类房及宅基地审批相关配套政策，确保村庄规划成果落地见效。三是加快与昆明市规划管理信息化平台共享，针对目前新区规划管理信息化程度不高的现状，经过前期与市局的沟通汇报，市局将统一建设包括新区在内的全市规划管理信息化平台，后期即可实现资源信息互联互通，快速提高新区直管区的规划管理信息化水平，建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。
3.全面落实严格的耕地用途管制。一是提高政治站位，切实扛起粮食安全主体责任，耕地保有量、基本农田保护面积等指标达到2024年耕地保护和粮食安全责任制目标考核要求，防止出现“一票否决”的情况。二是集中力量攻坚卫片执法问题，“集中攻坚、拆除一批、完善一批”，确保将违法占耕和比例降至安全线以下，建立完善“快速发现、就地处理、严格整改”的长效制度机制。三是依托铁塔基站高位视频信息化手段，构建自然资源信息化监管体系，及时发现及时制止自然资源管理中的违法违规行为。四是督促指导街道抓紧开展2023年度耕地流出的整改工作，确保在2024年将所有流出的耕地整改恢复，落实耕地保护任务。五是抓好政策宣传解读，把永久基本农田位置、管控要求以及耕地保护“负面清单”带到街道社区、带到田间地头，确保街道干部听得懂、能执行。
4.全面提升土地节约集约利用水平。一是高位统筹，形成强大合力，严格落实节约集约用地政策，把批而未供、闲置土地及超期未开发土地处置作为重点工作抓紧抓实，确保2024年度批而未供、闲置土地处置率分别达到30%、35%。二是全面优化工业用地供应流程，建立“标准地”供应制度，促进新区工业用地节约集约利用，2024年，新区采取工业项目“标准地”方式出让面积不低于工业用地总出让面积的50%。三是做好指导服务，针对批而未供土地中划拨用地，聚焦用地主体办理流程，提供精准服务，推动供地关口前移，主动服务划拨主体，全程指导办理划拨手续。四是定期为新区各直管国有企业提供上门服务，督促其加快推进三项工作处置，在新区上下营造既重建设也重审批、依法依规办理用地手续的良好氛围。
5.全面加大自然资源督查整改和执法监督工作力度。一是全力推进省委巡视整改373宗问题查处整改工作落实，结合开发区土地出让利用专项清理整治行动，2024年全面完成373宗问题查处整改任务。二是统筹做好土地卫片整改。严格按省、市工作方案确定的时限要求推进2024年土地卫片违法用地整改，牵头指导街道做好下发卫片整改工作，避免整改不到位和整改不实等问题发生。三是针对执法人员不足的问题，积极组织全局符合报考条件的人员，全部参加执法证考试，通过率不低于80%。
6.全面提高重点建设项目用地保障。一是全力做好机场改扩建等重点项目用地保障。二是协调推进机场改扩建空管工程、渝昆高铁、长龙高速、农职院、旅职院、铁路公安学校等重点项目自然资源规划要素保障工作。三是积极开展新增建设用地报批和耕地占补平衡工作。
7.全面推进矿山生态修复、地灾、矿管工作。一是加大督促力度，推进云南航空大都市发展投资有限公司尽快开展沙井社区石灰岩矿野毛冲生态修复项目，按时完成恢复治理工作，及时组织验收。二是配合市局推进金沙江流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，合理安排任务，及时部署推进，确保目标任务如期完成。三是健全完善8个地质灾害隐患点监测预警机制，确保地质灾害“零死亡”。四是新区直管区磷矿、砂石料盗采问题屡禁不止，按属地管理原则负责防范辖区内的盗采行为，各街道综合执法队要加大日常巡查力度，发现问题及时联系公安部门打击查处，做到“零容忍”，露头就打，坚决打击整治盗采矿产资源违法违规行为。
二、预算单位基本情况
云南滇中新区自然资源规划局编制2024年部门预算单位共1个，既云南滇中新区自然资源规划局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制控制数38人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人，聘用人员：24人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人（由于局机关“三定方案”暂未正式下发，人员编制数量、2023年部门基本支出按岗位设置的征求意见稿统计）。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年云南滇中新区自然资源规划局财务总收入 1190.67万元，其中：一般公共预算1190.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1110.75万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格压缩控制支出，对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。
（二）财政拨款收入情况
2024年云南滇中新区自然资源规划局财政拨款收入1190.67万元，其中:本年收入1190.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1190.6748万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1110.75万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格压缩控制支出，对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。
四、预算单位支出情况
2024年云南滇中新区自然资源规划局预算总支出1190.67万元。财政拨款安排支出 1190.67万元，其中：基本支出40.67万元，与上年对比减少19.66万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照以实有人数为基数，压缩一般公用经费；项目支出1150万元，与上年对比减少1091.09万元，主要原因分析严格压缩控制支出，对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2013699 其他共产党事务支出1万元，主要用于新区自然资源规划局党支部开展各类党建工作支出。
（二）2200101 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行40.6748万元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局的基本支出，用于保障云南滇中新区自然资源规划局机关正常运转的日常支出。
（三）2200102 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务430万元，主要用于昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作2023、2024年经费。
（四）2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理600万元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局各项业务工作的项目支出，其中主要为东盟产业控制性详细规划修改、新区直管区“多规合一”实用性村庄规划、新区直管区排水防涝专项规划、甘落冲片区控制性详细规、滇中科学城核心区控制性详细规划修编等延续性合同经费。
（五）2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源利用与保护44万元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局土地利用相关业务工作的项目支出。
（六）2200108自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源行业业务管理10万元，主要用于（原空港国土资源局）国土资源档案整理归档与数字化加工项目。
（七）2200109自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源调查与确权登记55万元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局国土调查、违法查处测绘等自然资源调查与确权登记业务工作的项目支出。
（八）2240108灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援10万元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额726.5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算725.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：除政府采购货物外，其余均为2023年已采购项目未支付完成，《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区自然资源规划局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新区自然资源规划局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
新区自然资源规划局2024年公务接待费预算为19.5万元，较上年减少0.5万元，下降2.5%，国内公务接待计划批次为110次，共计划接待1650人次。
与上面相比增减变化原因为梳理过紧日子思想，减少非必要开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
新区自然资源规划局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。增减变化原因为新区自然资源规划局无公车编制，因此无相关预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年我部门重点项目为昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作项目，财政预算安排430万元（2013、2014年两年经费），资金来源为一般公共预算收入。
1.项目社会效益性分析，不动产登记业务进驻政务服务大厅，推进水、电、气、通信过户与不动产登记同步办理，探索建立户口迁移联动办理机制。为贯彻落实新区关于优化营商环境的决策部署，便民利企，践行便民利民的服务宗旨，提升滇中新区营商环境水平。
2.项目经济效益性分析，给新区带来税收收入，具有一定的经济效益，从而更好地带动新区的经济发展。
3.服务对象满意度指标：受益对象满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
新区自然资源规划局2024年机关运行经费安排40.67万元，与上年对比减少19.66万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照以实有人数为基数，压缩一般公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
我部门于2022年10月筹建，为新增预算单位，因此无上年增减对比情况及主要原因分析，也无资产数额。截至2023年12月31日，新区自然资源规划局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53019500301600111
