云南滇中新区投资促进局2024年预算公开
监督索引号53019500301200000
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区投资促进局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区投资促进局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署;开展滇中新区投资促进对外宣传工作,负责发布新区投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订新区年度招商引资目标责任,落实责任分工并组织实施招商引资目标责任综合考核评价工作。
3.统筹协调新区重大招商引资项目全程服务工作。
4.协调推进滇中新区区域投资促进工作。
5.承担新区招商引资工作委员会办公室日常工作。
6.完成新区党工委和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
2022年年底新区开展管理机制体制改革,成立新区投资促进局作为新区管委会工作机构之一,主要负责招商引资相关工作,鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发,故部门内设机构暂未设置,我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
1.聚焦重点产业链招商。坚持大抓产业招商、主攻工业招商。聚焦重点产业链开展建链、延链、补链、强链精准招商,招大引强与延链补链相结合,围绕生物医药、电子信息(含半导体、集成电路)、装备制造、航空产业等重点产业链,引进上下游关联企业。从“地毯式招商”向“地图式招商”转变,在精深、对象、渠道上下功夫,推动形成“招来一个链主、完善一个链条、育强一个产业”的良好局面。
2.策划包装项目精准招商。一是协调统筹昆明综合保税区,航空现代服务业发展局、临空先进制造业发展局、滇中科学城管理局三个委局及四个直管企业深入研究分析各自可用资源和可供地块,根据其产业规划定位、现有产业链发展布局、企企配套等条件,科学制定投资项目建议书,策划包装一批看得见、摸得着、落得下、建得成的投资建设项目,形成滇中新区直管区招商引资项目手册。二是协调推进新区直管国有企业发挥标准化厂房体量优势,积极承接东部沿海等发达地区产业转移企业,探索以租代购、厂房入股、整体委托、战略投资机构管理运营等新模式,吸引上下游产业组团式转移。制定标准化厂房园区发展定位和规划,按照市场和企业需求,提升服务水平,简化入驻手续,使项目投资企业尽快落地,投产达效。
3.推行市场化高效招商。一是积极推动新区四个直管企业组建招商公司,打造专业化招商团队,开展市场化、社会化招商,发挥好滇沪、滇闽、滇粤等产业协作机制,为招商引资提供 “外脑”和 “外力”支持,助推招商引资工作取得大突破、实现大发展。二是采取平台招商,委托中介机构、“招商顾问”代理招商,举办产业论坛、项目路演、创新创业大赛等多样化招商方式,拓宽招商渠道,提升招商引资的有效性。通过联合招商、联合推介等方式,建立跨地区招商引资合作机制。
4.加大宣传精准策划提升招商实效。加大对外宣传力度,借助“进博会”“厦洽会”“南博会”“云台会”等系列展会,精细谋划一批有影响、有声势、有时效的招商推介活动。以产业为主题,以项目为核心,以企业为主体,开展与企业面对面深入交流,提高招商活动精准性、宣传推介专业性和项目洽谈有效性。围绕承接东部地区制造业转移工作,赴长三角和珠三角举办2场招商推介活动。
5.内外兼修提升招商品质。一是不断提升招商队伍水平。按照新形势下招商工作需求,新区投资促进局将有针对性地开展各产业领域、招商引资业务技能、项目建设流程的学习和培训,逐步提高在招商准备、招商会谈、招商策略三个方面“五要和五不要”的能力,加强招商人员产业分析、项目洽谈、政策把握、项目促进、投资服务等能力的提升,打造一支工作高效业务精干的招商引资团队。二是不断提升服务意识。坚持“政府围着企业转、企业有事马上办”,为企业当好“有求必应、无事不扰”的“金牌店小二”,提供全天候、全周期的“保姆式”服务及时帮助企业解决项目建设和生产经营中的痛点、难点,积极协调有关部门依法保护区内投资企业和投资者的合法效益,为企业发展排忧解难、保驾护航。定期走访企业,及时听取企业心声,及时帮助企业解决难题,做好项目落地保障工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制3人,聘用人员19人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入30583.2604万元,其中:一般公共预算30583.2604万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加3812.8404万元,主要原因分析:为推动新区招商引资企业持续向好发展,同时积极落实落地运营项目政策兑现,根据工作开展实际,产业扶持专项资金预算有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入30583.2604万元,其中:本年收入30583.2604万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款30583.2604万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3812.8404万元,主要原因分析:为推动新区招商引资企业持续向好发展,同时积极落实落地运营项目政策兑现,根据工作开展实际,产业扶持专项资金预算有所增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出30583.2604万元。财政拨款安排支出30583.2604万元,其中:基本支出32.0604万元,与上年对比减少3.3596万元,主要原因分析:我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算;项目支出30551.2万元,与上年对比增加3812.8404万元,主要原因分析:为推动新区招商引资企业持续向好发展,同时积极落实落地运营项目政策兑现,根据工作开展实际,产业扶持专项资金预算有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
(一)2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1.2万元,主要用于保障新区投资促进局开展党务活动支出。
(二)2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行32.0604万元,用于保障新区投资促进局工作正常运转的基本支出,包含:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费和公务接待费。
(三)2010804一般公共服务支出-审计事务-审计业务40万元,主要用于针对招商引资项目跟踪装修工程、竣工结算等方面的支出。
(四)2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资510万元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出,其中招商引资推介会专项资金60万元,集中签约开工仪式专项资金40万元,法律咨询服务专项资金110万元、招商引资专项经费300万元。
(五)2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项30000万元,主要用于提升营商环境综合优势,推动产业发展和招商引资扶持政策等产业扶持专项资金的支出。
五、对下专项转移支付情况
2024年新区投资促进局列入省对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
(一)与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额173万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算170万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元,较上年减少0.5万元,下降5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
新区投资促进局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。主要原因是新区因公出国(境)统一在综合管理部列支,我部门无此项支出。
(二)公务接待费
新区投资促进局2024年公务接待费预算为9.5万元,较上年减少0.5万元,下降5%,国内公务接待批次为50次,共计接待950人次。
增减变化原因:我部门本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
新区投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年新区投资促进局重点项目预算绩效目标项目为产业扶持专项资金,年度预算资金30000万元。
为提升营商环境综合优势,推动产业持续发展和转型升级,根据《云南滇中新区关于招商引资促进产业高质量发展的支持政策(试行)》、《云南滇中新区关于促进生物医药产业高质量发展支持政策(试行)》、《云南滇中新区促进金融业发展扶持办法》、《云南滇中新区促进总部经济发展支持政策(试行)》、《云南滇中新区加快航空产业发展支持政策(试行)》、《云南滇中新区促进先进装备制造业高质量发展支持政策(试行)》等八个政策为依托,产业扶持专项资金用于扶持新区重点招商引资项目,充分发挥产业导向和激励作用。产业扶持专项资金的使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《云南省战略性新兴产业发展专项资金管理办法》等有关规定且绩效指标满足预算安排绩效指标,执行过程中严格实行预算管理。产业发展专项资金的使用和管理遵循公开透明、突出重点、统筹管理、加强监督的原则,确保资金使用规范、安全和高效。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
新区投资促进局2024年机关运行经费安排32.0604万元,与上年对比减少3.3596万元,主要原因分析:我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,新区投资促进局资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53019500301200111