监督索引号53019500301400000

目录

第一部分 云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹推进临空先进制造业区及大板桥街道经济发展、产业培育等工作。负责临空先进制造业区招商引资、项目促建、企业服务等工作。负责临空先进制造业区产业规划、宣传策划和品牌推广等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：包括:综合科、投资促进科、企业服务科、产业规划科、经济运行科、重点项目科、安全生产科，所属单位0个，

所属单位0个，说明：我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

按照滇中新区体制机制改革“委局合一”“委街融合”“政企联动”的要求运行,主要负责临空先进制造业区的产业培育和片区开发工作,具体负责片区企业服务、招商引资、项目建设、园区建设等经济事务工作,统筹片区经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，无超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入133.64万元，其中：一般公共预算133.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加116.76万元，主要原因分析为：1.人员增加基本支出增加16.76万元；2.项目资金增加100万元：安全生产工作经费20.00万元；园区服务中心50.00万元；党建经费1.00万元；业务经费29.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入133.64万元，其中:本年收入133.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加116.76万元，主要原因分析为：1.人员增加基本支出增加16.76万元；2.项目资金增加100万元：安全生产工作经费20.00万元；园区服务中心50.00万元；党建经费1.00万元；业务经费29.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出133.64万元。财政拨款安排支出 133.64万元，其中：基本支出33.64万元，与上年对比增加16.76万元，主要原因分析为人员增加，公用经费随之增加；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，主要原因分析为2023年无项目预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

2010401 一般公共服务支出-发展和改革事务-行政运行33.64万元，主要用于单位公用经费日常运转；

2010402 一般公共服务支出-发展和改革事务-一般行政管理事务30.00万元，主要用于单位业务经费及党建经费；

2010404 一般公共服务支出-发展和改革事务-战略规划及实施50.00万元，主要用于园区服务中心运维经费；

2240106 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监督20.00万元，主要用于单位安全生产工作经费；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年增加1.5万元，增加原因是根据实际工作安排，预计发生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化，主要原因是本单位为云南滇中新区管理委员会内设机构，公务用车由滇中新区管委会统一保障，本单位无相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，根据云南滇中新区财政金融局的相关通知文件要求，在预算中做了整体支出绩效表，基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中，规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，细化了绩效指标，设定了指标值及依据来源，力求真实反映目标绩效实施情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有管法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区临空先进制造业发展局2024年机关运行经费安排33.64万元，与上年对比增加16.76万元，主要原因分析为2024年人员增加，公用经费部分随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南滇中新区临空先进制造业发展局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件： 滇中临空局预算公开表

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