昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年部门预算编制说明
第一部分 昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设、公共服务和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。2.承担履行全面从严治党主体责任。负责全面推进本辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。负责抓好党风廉政建设，组织协调反腐败工作。3.负责落实“放管服”改革要求，优化营商环境，服务辖区经济发展，推进项目落地与发展、服务驻区企业等工作。4.负责辖区城市管理、市容环境卫生、绿化美化工作。负责辖区城市网格化管理，组织、协调城市管理综合执法和环境卫生综合治理，推进城市精细化管理。5.负责职责范围内的辖区安全生产、消防安全、食品药品安全、生态环境保护、水务管理（滇池管理）、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作。按职责权限负责辖区应急救援、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾和社会救济工作。6.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理社区工作者队伍。负责职责范围内的辖区学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作;负责辖区内社会治安综合治理，承担平安建设、法治建设、法制宣传、调解、信访和社会治安维稳工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：1个独立核算单位(昆明市官渡区人民政府长水街道办事处)，内设行政办公室5个科室分别是：（党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室）；下设事业单位7个,分别是：（城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、官渡区长水街道办事处为民服务中心
、应急服务与综合执法队、农林水综合服务中心、项目建设推进中心）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.紧盯重点工作任务，高效完成上级部署。一是继续做好长水机场改扩建工程正式用地的征地拆迁等系列工作，扎实推进花箐、西冲、复兴的征地拆迁工作，机场改扩建工程通信主干线迁改项目招标及后续工作。积极推进安置搬迁重点户攻坚工作，有序推进回迁安置、就业安置等配套工作，稳步开展国有土地征收工作。二是有序推进违建整治工作，继续做好自建房排查整改工作，抓好2024年度耕地流出排查整改工作。三是做好街道行政赋权承接工作，建设好街道为民服务中心。
2.提升社会治理水平，提高社会治理成效。一是狠抓违建整治，严格落实滇中新区“三年整治计划”，按照目标任务完成长水街道存量违法违规建筑的整治拆除工作。持续落实好网格化巡察管控工作，坚决杜绝新增违法违规建筑。二是持续推进耕地流出整改工作，完成2021—2022年度耕地流出整改恢复攻坚工作，常态化开展耕地管护工作，稳步提升已整改图斑耕地质量。三是做好自建房排查整改工作，继续按照新区自建房安全专项整治工作要求，开展自建房回头看及对非经营性自建房整治工作。四是提升环境卫生管理水平，持续抓好创卫复审工作，开展好大板桥引摊入市综合市场的整改工作，加强巡查及整改力度，规范市场管理。配合新区主责部门，做好绿化城市提升品质工作，提高长水街道绿化覆盖率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,198.45万元，其中：一般公共预算3,198.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增长102.41%，主要原因是我单位为新增预算单位（成立时间：2023年04月23日），基本支出和项目支出较少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,198.45万元，其中:本年收入3,198.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,198.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增长102.41%，主要原因是我单位为新增预算单位（成立时间：2023年04月23日），基本支出和项目支出较少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 3,198.45万元。财政拨款安排支出 3,198.45万元，其中：基本支出1,624.61万元，与上年对比增长427.08%，主要原因我单位为新增预算单位，于2023年9月份发生基本支出；项目支出1,573.84万元，与上年对比增长23.74%，主要原因我单位为新增预算单位，于2023年9月份发生项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于科目：2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，支出1,147.54万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，支出690.60万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010608，一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务，支出34.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080208，社会保障和就业支出-民政管理事务- 基层政权建设和社区治理，支出745.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出32.98万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。
2080502，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，支出6.30万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。
2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出130.20万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出64.90万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，支出1.33万元，主要用于反映行政单位死亡抚恤金补贴发放。
2081099，社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出，支出0.024万元，主要用于反映行政单位社会福利。
2100408，卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务，支出10.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本公共卫生服务。
2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出31.40万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，支出41.06万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出40.20万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出4.80万元，主要用于反映财政部门安排的 其他行政事业单位医疗支出。
2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法，支出27.75万元，主 要用于反映城乡社区城管执法的支出。
2120501，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区环境卫生，支出16.92万元，主要用于反映城乡社区城乡社区环境卫生的支出。
2120501，农林水支出-农业农村-一般行政管理事务，支出10.00万元，主要用于反映农业农村工作经费的支出。
2130234，农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾，支出14.00万元，主要用于反映林业草原防灾减灾工作经费的支出。
2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出123.90万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管，支出23.63万元，主要用于反映应急管理、安全监管工作经费的支出。
2240601，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-地质灾害防治，支出1.92万元，主要用于反映应急管理、地质灾害防治工作经费的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额316.64
万元，其中：政府采购货物预算238.64万元、政府采购服务预算78.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.82万元，较上年增加4.22万元，增长91.74%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）费团组0个，因公出国（境）费0人次。
增减变化原因：因公出国（境）费为0.00万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年相比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：公务接待费为0.00万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.82万元，较上年增加4.22万元，增长91.74%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.82万元，较上年增加4.22万元，增长91.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（我单位无固定资产-车辆，但有滇中新区划拨的3辆车的使用权）。
增减变化原因：我单位于2023年6月成立，此次公开为2024年度预算数，公务用车购置及运行维护费较上年增长91.74%。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年机关运行经费安排16.60万元，与上年对比减少27.44万元，主要原因压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民政府长水街道办事处资产总额414.61万元，其中，流动资产312.79万元，固定资产101.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。因我单位于2023年4月23日成立，无与上年相比较数据。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
