云南省昆明空港经济区农林局2023年度部门决算
监督索引号53019500302201401000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责空港经济区农业、林业发展规划编制及实施，贯彻执行有关农业、林业的法律法规，依法开展行政执法工作，完成涉农、林、县级行政审批工作。
2.负责森林资源保护、发展、监督和管理， 林地、林权管理、森林采伐运输，林业有害生物防治、检疫和预测预报，湿地、野生动植物资源保护和合理开发利用，承担推进林业改革、林地承包经营和林权流转，林业行政执法。
3.负责日常森林防火工作。发布森林火险和火灾信息，森林防火机构建设，协调森林武警、驻军部队扑火相关工作，组织建设、指导、培训、管理地方森林防火专业扑火队、半专业扑火队、义务扑火队。
4.负责绿化造林、植树造林、封山育林，天然林保护、退耕还林、荒山造林，组织全民义务植树，苗木种植经营管理，森林公园建设和管理，组织、实施石漠化治理工作。
5.负责拟定农业产业化经营、农业信息化体系建设规划，监测分析农业和农村经济运行。
6.负责统筹城乡改革和发展，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，完善农村经营管理体制，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业协会的建设与发展。提出农业固定资产投资规模和方向、空港区级财政性资金安排的建议。
7.负责指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设，开展兽医医疗器械和有关饲料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；指导农业防灾减灾、监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
8.指导空港区农业职业教育和农科机构的业务工作，参与实施农村实用人才培训工程，指导基层农业技术推广体系改革与建设，负责空港区农业科技交流与合作，负责实施、管理利用外资农业项目，组织协调农业部门内部改革，指导农业行业、协会、学会工作。
9.负责加强对生态农业、循环农业的指导服务和监督管理职责，负责扶贫工作的政策和业务指导，负责扶贫开发的统计监测工作，负责组织扶贫开发项目的立项、评审、指导、监督检查项目的实施和验收。
10.负责承担空港区农业农村工作的统筹协调、新农村建设的督查指导工作。
11.负责承办空港区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、农业工作
（1）加强卫生监督，做好守护者。继续做好动物卫生防疫监管、重大动物疫病防控工作，加强对动物饲养、运输、仓储、屠宰加工和动物诊疗等各个环节的监督检查，加大动物防疫法律法规宣传力度和执法队伍建设，促进兽药饲料生产经营规范化管理，全心全意做好人民群众餐桌健康的守护者。
（2）深化农业生产经营，做好护航者。加强“三农”工作推进落实、监督，常态化开展大检查、大巡查，确保各项农业生产经营活动有效、绿色、安全、健康，切实做好人民美丽、安全乡村建设，人民群众增收的护航者。
（3）续清洁化种植，做好践行者。持续加大农业面源污染治理，加快推进绿色、环保宜居家园建设，巩固治理成效，长期坚持，创造“部门牵头，人人参与”的良好环保氛围。
2、林业工作
（1）组织实施林业重点工程建设。认真实施国家天然林保护二期工程，管护好天然林资源，统筹实施防护林建设、石漠化治理等林业重点生态建设工程。切实加强国家和地方公益林管理，贯彻执行生态公益林补偿政策，按照规定将补偿资金兑现到林农手中，维护林农合法利益。
（2）加强重点地区生态治理。积极争取各级资金，协调开展城市面山、河道流域、饮用水源等重点地区生态治理，恢复森林植被，减轻水土流失，护坡护岸、涵养水源。加大李长路等交通道路沿线森林生态廊道建设，提升绿化效果，没货道路景观，打造绿色走廊。
（3）加强绿化工作。配合其他部门共同推进美丽乡村建设，绿化、美化集镇、乡村环境，实现城乡生态环境一体化发展。大力倡导义务植树活动，认真做好省市联动“绿化昆明。共建春城”义务植树，提高广大群众植树、护绿意识。
（4）安全生产。下一步，空港经济区农林局将继续履行职能监管职责，加强安全生产检查确保辖区内生产经营单位的安全生产工作落到实处，做到牢固树立“安全第一”预防为主的思想确保人民财产安全，杜绝各类安全事故发生确保辖区行业领域安全。
（5）切实加强森林资源管理。进一步强化林地使用管理，合理利用林地资源；严格依法行政、依法治理，及时查处林政案件，对打击各类涉林违法犯罪活动的高压态势，为林区和谐稳定奠定了坚实基础。同时全面抓好林地占用征收审核审批，做好项目涉林手续审批服务工作，靠前服务、主动服务，营造良好的投资环境，切实保障基础设施建设、民生工程和项目用地；认真执行采伐限额管理制度，严禁超限额采伐；加强使用林地林木采伐监管，保障项目建设依法依规推进。加强木材经营加工管理，严禁无证经营加工。继续做好新一轮森林资源一张图年度更新工作，严格进度和质量管理，确保按时按质完成，为今后空港经济区林业管理提高有效的技术支撑。强化森林资源管理，把清理整治专项行动继续深入开展，加大巡查和案件查处力度，严厉打击违法占用林地、毁林开垦、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法行为，切实保护森林资源。
3、乡村振兴及农村人居环境整治提升
（1）加强规划，拓展发展空间。一是借用“干部回乡规划乡村振兴行动”的工作契机，树立城乡融合、一体设计、多规合一的理念，通盘考虑土地利用、产业发展、城乡建设、生态保护等方面的需求，与全区国土空间总体规划有效衔接，高质量完成7个村庄规划，科学合理确定村庄分类布局。二是以上位空间规划确定的新增建设用地规模为控制上限，优化城乡布局，盘活存量、严控增量，节约集约利用土地资源，加强违法用地、违法整治建设，科学统筹房屋改造、环境整治、村庄绿化等工作，注重保护传统村落和乡村特色风貌、保护村庄良好基底，努力建设美丽乡村。
（2）深入实施农村人居环境整治提升工作。以垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌整治为重点，抓细抓实村庄清洁行动开展，督促推进农村改厕后续管护、城乡环卫一体化、生活污水治理等工作，进一步加强宣传引导，正确引导村民群众积极支持参与城乡人居环境提升，不断提升村民文明素质，确保我区农村人居环境有较大提升改善。
（3）鼓励引导社区发展壮大特色产业。坚持因地制宜、因村施策，宜种则种、宜养则养、宜林则林，把产业发展落到促进农民增收上来。做到人有我优、人优我精，而不是一哄而上、盲目发展，避免陷入同质化、低水平竞争。对市场的深度挖掘，让龙头企业、合作社等农业经营主体闯市场，发挥他们对需求更敏感的优势，号准市场脉搏，实现农业产业优质优价。同时，鼓励农业经营主体与小农户建立利益联结机制，把小农户纳入现代农业发展轨道，实现抱团发展。
4、防返贫监测预警工作
对脱贫户、监测户“两不愁三保障”情况进行常态化动态监测，健全完善动态监测管理台账，对照监测对象帮扶存在的短板问题，实施产业、就业帮扶增加收入，强化低保、医疗、养老保险和特困人员救助供养等综合性社会保障措施确保基本生活。同时，注重扶志扶智，激发贫困群众内生动力。
5、“三资”管理工作
开展2023年度审计及专项审计；监管社区（小组）做好账目处理工作及准时公示；加强资金收支审核力度；加强三资管理工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合办、防火办、林业科、农业科、财务科、三资办、乡村振兴办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省昆明空港经济区农林局作为二级预算单位纳入空港经济区管理委员会2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区农林局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。鉴于云南省昆明空港经济区管理委员会2023年开展管理机制体制改革，机构发生了重大调整，故未开展部门整体支出绩效自评工作，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区农林局2023年度收入合计3030.55万元。其中：财政拨款收入3012.36万元，占总收入的99.40%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.19万元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计减少2021.54万元，下降40.01%。主要原因是空港经济区上年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，上年水源地止耕禁养工作经费支出减少。其中：财政拨款收入减少1726.72万元，下降36.44%；主要原因是空港经济区上年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，上年水源地止耕禁养工作经费支出减少；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少294.83万元，下降94.19%。主要原因是森林生态效益补助资金等其他收入拨款渠道变更。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区农林局2023年度支出合计3018.73万元。其中：基本支出1017.24万元，占总支出的33.70%；项目支出2001.49万元，占总支出的66.30%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1949.18万元，下降39.24%。主要原因是空港经济区上年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，上年水源地止耕禁养工作经费支出减少。其中：基本支出减少266.37万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、农林行政运行支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗费用减少；下降20.75%；项目支出减少2215.55万元，下降52.54%；主要原因是减少上年新增水源地止耕禁养工作；空港经济区上年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，农村集体三资管理工作中资产资源复核及社区小组财务审计工作经费，农村人居环境整治工作经费；其他支出森林生态效益补助资金, 松材线虫病检测检疫工作专项经费, 上年省级畜牧业生产发展资金, 森林防火专项经费等。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区农林局单位机构正常运转的日常支出1017.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63.72万元，占基本支出的6.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费953.52万元，占基本支出的93.74％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区农林局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2001.49万元。其中：基本建设类项目支出1109.02万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年新增阿底社区村内道路建设工作；增加了森林资源管理工作经费，动物卫生监督工作经费，农村人居环境整治提升经费，2014年石漠化杨梅苗采购项目拖欠资金经费等。开展重点区域生态保护修复，2023年计划实施滇中山地石漠化综合治理项目，项目涉及滇中新区2247亩封山育林，目前已完成项目建设工作。完成2023年“森林督查”涉及空港的7起案件核实，正按照省林草局要求开展查处整改。牵头完成中央生态环境保护督察交办投诉问题市级验收工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区农林局2023年度一般公共预算财政拨款支出3012.36万元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少1726.72万元，下降36.44%,主要原因是减少了空港经济区上年市级林地征占用植被恢复项目工作经费，上年水源地止耕禁养工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局机关及事业单位基本养老保险缴费4.26万元及职业年金缴费2.13万元；行政单位离退休支出1.53万元；
9.卫生健康（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。
10.节能环保（类）支出45.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于森林管护支出45.32万元；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出2949.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.93%。主要用于农业农村支出551.48万元，其中行政运行支出49.90万元；一般行政管理事务支出208.67万元；病虫害控制支出21.95万元；农村社会事业支出270.97万元。主要用于林业和草原支出2394.75万元，其中行政运行支出27.28万元；森林资源管理支出370.77；执法与监督支出50万元；林业草原防灾减灾支出1946.71万元；主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.7万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.7万元；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于云南省昆明空港经济区农林局在职人员住房公积金缴费5.61万元；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区农林局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.25万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位今年无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区农林局2023年机关运行经费支出953.52万元，比上年增加308.44万元，增长47.81%，主要原因是森林护卫大队劳务费调整。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通补贴等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区农林局资产总额772.47万元，其中，流动资产557.9万元，固定资产213.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少491.01万元，其中固定资产减少18.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额160.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出160.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302201401111
