监督索引号53019500302001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照市编委《关于印发<云南滇中新区管理委员会机构编制实施方案>的通知》（昆编〔2022〕35号），滇中新区社会事务管理局负责滇中新区直管区教育、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化、文物、新闻出版、音像制品、旅游和广播电视、民政、老龄、残疾人保障、社会救助、退役军人事务管理、安置优抚、人民武装、民族宗教、乡村振兴和农业农村等社会事务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照职能职责对口联系昆明市委社会工委、市委教育工作领导小组秘书组、市委农办等3个市委部门和昆明市教育体育局、市民族宗教委、市公安局、市民政局、市人力资源社会保障局、市农业农村局、市文化和旅游局、市卫生健康委、市退役军人局、市广电局、市乡村振兴局、市医保局、市文联、市残联等14个市政府部门。

根据日常工作需要对接官渡区委宣传部、官渡区委农办和官渡区教育体育局、官渡区民族宗教委、官渡区公安局（大板桥派出所、小哨派出所）、官渡区民政局、官渡区人力资源社会保障局、官渡区农业农村局、官渡区乡村振兴局、官渡区文化和旅游局、官渡区卫生健康委、官渡区医保局、官渡区退役军人事务局、官渡区残联等14个区级部门。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、民宗科、人社科、教体科、民政科、农业农村科、卫健科、文旅科，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区社会事务管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南滇中新区社会事务管理局

2.昆明市公安局交通警察支队九大队

3.昆明市公安局官渡公安大板桥派出所

4.云南滇中新区林业和草原局

纳入云南滇中新区社会事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区社会事务管理局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区社会事务管理局2023年度收入合计22839.33万元。其中：财政拨款收入22659.18万元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入171.15万元，占总收入的0.75%。因云南滇中新区社会事务管理局2022年10月才成立，因此2022年决算无相关数据，2023年决算无法与上年对比。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区社会事务管理局2023年度支出合计22780.99万元。其中：基本支出4329.65万元，占总支出的19.01%；项目支出18451.34万元，占总支出的80.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。因云南滇中新区社会事务管理局2022年10月才成立，因此2022年决算无相关数据，2023年决算无法与2022年决算数据相比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区社会事务管理局机构正常运转的日常支出4329.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3.68万元，占基本支出的0.08％；办公费、印刷费等公用经费4325.97万元，占基本支出的99.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区社会事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18451.34万元。其中基本建设类项目支出0.00元，专项业务工作经费主要用于教育用房房屋建筑物购建、教育办公设备购置、对个人和家庭的补助等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区社会事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出22659.18万元,占本年支出合计的99.47%。因云南滇中新区社会事务管理局2022年10月才成立，因此2022年决算无相关数据，2023年决算无法与上年相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出180.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.80%。主要用于大学生落户就业租房购房补贴、民族宗教工作支出等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出256.95万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.13%。该笔经费为昆明市公安局官渡公安大板桥派出所支出，主要用于警用装备经费、辖区治安巡逻维护经费、嫌疑人体检经费等支出；

5.教育（类）支出17108.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的75.50%。主要用于教师人员工资、补贴、社保、教育用房房屋建筑物购建、教育办公设备购置、学生营养餐补贴等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出98.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.43%。主要用于基本公共文化服务经费、应急广播体系建设经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出3015.98万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.31%。主要用于基层政权建设和社区治理、老年福利、行政区划和地名管理经费、社区办公经费等支出；

9.卫生健康（类）支出1496.44万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.60%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

12.农林水（类）支出502.96万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.22%。主要用于农产品质量安全、农业资源保护修复、农业保险保费补贴等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，决算为23.19万元。原因为：云南滇中新区社会事务管理局2023年无“三公”经费预算及支出，该笔经费为昆明市公安局官渡公安大板桥派出所公务用车运行维护费支出。因该部门不是独立法人，经云南滇中新区财政金融局统筹昆明市公安局官渡公安大板桥派出所2023年预算在云南滇中新区社会事务管理局2023年预算批复已下达后纳入云南滇中新区社会事务管理局2023年预算。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为23.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待支出决算0.00元。财政拨款“三公”经费支出具体是昆明市公安局官渡公安大板桥派出所公务用车运行维护费支出23.19万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区社会事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，支出决算为23.19万元。原因为：云南滇中新区社会事务管理局2023年无“三公”经费预算及支出，该笔经费为昆明市公安局官渡公安大板桥派出所公务用车运行维护费支出。因该部门不是独立法人，经云南滇中新区财政金融局统筹昆明市公安局官渡公安大板桥派出所2023年预算在云南滇中新区社会事务管理局2023年预算批复已下达后纳入云南滇中新区社会事务管理局2023年预算，因此在云南滇中新区社会事务管理局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，决算为23.19万元，完成年初预算的98.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为23.19万元，完成年初预算的98.81%。原因为：云南滇中新区社会事务管理局2023年无“三公”经费预算及支出，该笔经费为昆明市公安局官渡公安大板桥派出所公务用车运行维护费支出。因该部门不是独立法人，经云南滇中新区财政金融局统筹昆明市公安局官渡公安大板桥派出所2023年预算在云南滇中新区社会事务管理局2023年预算批复已下达后纳入云南滇中新区社会事务管理局2023年预算，因此在云南滇中新区社会事务管理局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，决算为23.19万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因该笔经费为:云南滇中新区社会事务管理局2023年无“三公”经费预算及支出，该笔经费为昆明市公安局官渡公安大板桥派出所公务用车运行维护费支出。因该部门不是独立法人，经云南滇中新区财政金融局统筹昆明市公安局官渡公安大板桥派出所2023年预算在云南滇中新区社会事务管理局2023年预算批复已下达后纳入云南滇中新区社会事务管理局2023年预算，因此在云南滇中新区社会事务管理局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.47万元，决算为23.19万元。

因云南滇中新区社会事务管理局2022年10月才成立，因此2022年决算无相关数据，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与上年相比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算中，政府性基金预算财政拨款支出为9.00万元，决算为9.00万元。该笔政府性基金预算财政拨用于社会福利的彩票公益金支出，在2023年下拨到云南滇中新区社会事务管理局，在当年已按文件要求支付完毕。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区社会事务管理局2023年机关运行经费支出4325.97万元，与上年无法形成对比，主要原因是云南滇中新区社会事务管理局2022年10月才成立，因此2022年决算无相关数据，2023年决算无法与上年相比。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南滇中新区社会事务管理局资产总额3267.76万元，其中，流动资产88.41万元，固定资产75.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3104.29万元，无形资产0万元（净值），其他固定资产75.06万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3267.76万元，其中固定资产增加75.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额126.34万元，其中：政府采购货物支出1.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出124.86万元。授予中小企业合同金额126.34万元，其中：授予小微企业合同金额126.34万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南省滇中社会事务管理局决算

监督索引号53019500302001111