云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度部门决算
监督索引号53019500302901000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局基本职能及主要工作如下：
1.贯彻实施国家、省、滇中新区有关城市管理、经济社会管理行政执法方面的法律、法规及规章，查处治理和维护城市管理及社会经济秩序。
2.组织起草空港经济区有关城市管理、社会经济综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本地区城市管理、社会经济综合行政执法体制的意见和措施。
3.负责对空港经济区市容环境卫生、城市规划管理（违法建设查处）、路政运政、环境监督、卫生计生、劳动保障、文化市场管理等方面进行综合行政执法。
4.负责对空港经济区区域内综合行政执法指导、统筹协调和组织调度工作。
5.负责对空港经济区区域内综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。
6.承办上级交给的其他事项等。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年重点工作开展情况：
一、违法违规建筑整治工作开展情况
1.违法建筑整治拆除情况。滇中新区直管区（原空港经济区）2023年昆明市“当好排头兵，大讨论大竞赛”活动违建整治考核目标任务为80万平方米。2023年截至12月，累计整治违法违规建筑911宗，面积约83.52万平方米，完成全年任务总量的104.4%。
2.疑似违法建设图斑的摸排工作情况。2023年截至4月30日，辖区内13785宗疑似违建图斑已按计划全部摸排完毕，但在实际摸排工作中发现存在一个图斑包含多栋房屋、涉及多个房屋权益人的情况，此类图斑包含的疑似违法违规建（构）筑物未在摸底排查计划之中，经统计梳理，共有3387宗，因此，辖区内疑似违建图斑为17172宗，其中，农用地上的11614宗疑似违建，滇中新区违法违规建筑整治工作领导小组办公室已于2023年5月22日向滇中新区自规局交办。建设用地上的5558宗疑似违建图斑，2023年截至12月，根据“一宗一册”工作要求完成摸排的有4237宗，剩余1321宗疑似违建图斑正在按要求开展查缺补漏工作。
3.违法建筑图斑核销工作。违建筑图斑核销工作自2023年6月开展以来，累计申请上报核销疑似违法违规建筑约1179宗，面积约21.51万平方米，第一批拟销号图斑《核销确认表》待昆明市督导组审核中。
4.新增违法建设巡查管控工作情况。在日常新增违法建设巡查管控工作中，按照“发现一起，拆除一起”的工作要求，2023年截至12月，累计巡查发现并拆除128宗新增违法违规建筑，拆除95起，拆除面积约10589平方米，剩余未拆33起为机场改扩建项目征地拆迁范围花箐村、西冲村抢建建筑，长水街道综合行政执法中队已将其抢建的违法建筑移交至征地拆迁项目指挥部研判。
二、市容环境秩序综合整治工作开展情况。
1.对占道经营、各类电动车乱停乱放清理整治情况。2023年截至12月,共清理整治板桥街面、桥头堡、圆通速递门口、长水航城、大板桥地铁站、云瑞农贸市场等区域占道经营约27267起，店外经营约8475起，劝离流动摊贩约31395人次，清理违规摆放电动车约58743辆。
2.违规广告牌及小广告清理整治情况。2023年截至12月，对电杆厂、阿依村、大板桥工业园区、大板桥地铁站等重点区域的违规户外广告进行整治，清理各类小广告约34480张，横幅338条，违规广告牌531块。
3.围绕国家卫生城市复审迎检工作要求，开展市容市貌环境整治专项行动情况。按照国家卫生城市复审迎检工作要求，制定措施，梳理问题，形成问题清单，及时分解至市容环境指挥部各责任部门，限时完成全部问题整改，对整改不力、迟缓、不到位的部门，下发整改通知、提醒函、督办函。截止，下发整改通知6次，工作提醒函7次，通报1次，督办函2次。
4.针对板桥集镇、长水航城片区等区域市容环境问题开展集中整治情况。2023年截至12月，一是对板桥街面、滇中新区五岔路口、320国道两边、洗车场集装箱、广告牌、遮凉大伞等问题进行清理整治，协助经营户吊离违规设置的集装箱19个、拆除简易大棚2个，面积约180m²，拆除彩钢瓦房5个，面积约120m²。二是对长水航城鹏程路沿线居民私自开挖耕种、生活垃圾随意丢弃、乱搭乱建简易窝棚以及航远路沿街乱摆卖、乱拉挂等现象，持续加强监管，已清理乱搭乱建简易窝棚82余个，对私自开挖耕种市民进行劝导说服120余起，每日调派工作人员进行值守检查，形成长效管理机制。三是开展中宁路沿线违建亭棚清理整治工作，共清理12个简易亭棚，面积约1500㎡，并督促场地管理人员对现场垃圾及时进行清理清运；对空港大道春风里沿线土地，大量市民私自开挖耕种行为进行清理整治，共清理简易菜地窝棚约3000㎡，拆除临时养殖家禽窝棚1个、废弃房屋1间。
5.依法依规开展临时占道和户外广告备案工作。2023年截至12月，共办理68个临时占道备案和1个设置大型户外广告备案。
三、渣土管理工作开展情况。
1.渣土运输、扬尘污染及违规设置消纳场地查处情况。2023年截至12月，共查处违规运输车辆92辆，共处罚34.9万元；共查处建筑工地扬尘污染案件6件，共处罚8万元；共查处未经核准擅自处置建筑垃圾案件6件，共处罚12万元；共查处擅自设立弃置场受纳建筑垃圾案件1件，处罚2000元;共查处燃气案件2件，共处罚5.59万元;共查处未批先建案件（不按预售款项使用资金）3件，共处罚9万元。
2.渣土调拨运输审批及批后监管工作。2023年截至12月，一是在渣土调拨运输审批工作方面，办理工程弃土调拨审批项目113个，共计调拨112.6907万方工程弃土，其中区内调拨共有37个，共计调拨37.45万立方米工程弃土；区外调拨共有76个，共计调拨75.2407万立方米工程弃土。二是在渣土调拨运输批后监管及安全生产工作方面，严格按照每周一次、每月至少三次的安全生产现场检查计划，对辖区内的复耕点及调拨点进行安全生产及批后监管现场检查共计75次。
四、日常监督巡查工作开展情况
截至2023年12月，一是针对未能及时整改的问题，向属地责任执法中队制发工作提醒函5份，全部督促整改完毕。同时，紧盯执法不作为慢作为，督办三个街道执法中队未及时处置昆明市智慧化城市管理综合运行系统派遣案件38起。二是市容环境整治日常监督指导巡查方面，累计出动检查人员580人次，累计检查长水中心集贸市场、大板桥农贸市场等重点场所沿街商户310余次，发现并当场清理或督促整改等问题203起。三是渣土管理整治日常监督指导巡查方面，督促指导三个街道对辖区内的复耕点、调拨点严格落实全天候安全生产检查工作，设置检查点，依法打击辖区内无资质、无处置备案卡、未按规定路线行驶等违规运输渣土车辆。
五、安全生产工作开展情况
1.加强对辖区内调拨点安全生产批后监管工作。截至2023年12月，按照每周一次、每月至少三次的安全生产现场检查计划，对辖区内的复耕点及调拨点进行安全生产及批后监管现场检查共计75次。对发现的隐患问题现场督促整改，要求限时上报整改情况。同时，对辖区内注册的渣土运输企业——昆明跃腾运输服务有限公司等进行了4次全面细致的安全生产现场大检查，督促企业切实加强主体责任，要求企业结合实际情况定期或不定期对驾驶员开展安全教育活动。
2.加强对农村自建房安全隐患排查工作。截至2023年12月，配合安委会对中对龙社区等区域存在较大安全隐患的村民自建房屋进行了现场检查2次，并监督指导属地街道责令其房屋权益人立即自行整改，及时排除安全隐患。
六、普法强基补短板专项行动工作开展情况。
1.压实责任，落实工作措施方面。一是制定新区城市管理领域2023年普法强基补短板专项行动细化实施方案，成立由主要领导负责的工作领导小组，组建专项普法工作队。分别组织召开3次普法强基补短板专项行动城市管理领域普法工作动员会，14次工作分析会。对重点区域和重要路段的占道经营等工作进行督导检查50次。
2.执法培训与宣传工作情况。加强执法队伍内部管理，强化规范执法工作能力。截至2023年12月，开展专题教育培训共14次，组织城市管理工作辅助服务协勤人员，开展执法程序及执法规范培训19次，涉及违法建筑物整治、渣土运输、市容市貌执法流程等。在辖区内各街道开展普法强基补短板普法宣传活动20次，发放各类普法宣传册共3520余份。同时积极配合参与普法强基补短板专项活动各工作队，各专业领域普法宣教工作。提高了公众的防范意识、社会共识、法律意识和知识，明确自己的义务和责任，形成正确的行为习惯，为促进可持续发展创造了更美好的环境。
七、其他工作开展情况。
1.行政诉讼及行政复议案件处理工作情况。2023年截至12月，处理行政诉讼案件156个，处理滇中新区综合办交办的行政复议类案件2个，行政复议决定书已出。
2.法律文书审查工作情况。2023年截至12月,共计审核法律文书184份，其中一中队法律文书39份；二中队法律文书12份；市容市貌科法律文书4份；监督检查科法律文书1份；四中队法律文书68份。街道析置后板桥街道法律文书21份；长水街道法律文书29份；小哨街道法律文书7份；机动中队法律文书3份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：信息科、市容市貌科、渣土管理科、法制科、监督检查科、局办公室、行政执法大队。其中，行政执法大队下设一中队、二中队、三中队、四中队和机动中队。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。
纳入云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，产生差异原因为云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局所属单位0个，纳入部门决算编报的单位为云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度收入合计1863.57万元。其中：财政拨款收入1690.32万元，占总收入的90.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入173.25万元，占总收入的9.30%。与上年相比，收入合计减少3330.85万元，下降64.12%。其中：财政拨款收入减少3504.10万元，下降67.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加173.25万元，增长100%。增减主要原因是：随着城市管理工作中整治违建等工作力度加大、辖区居民法律意识提高，涉及相关工作项目经费减少。
二、支出决算情况说明
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度支出合计1806.11万元。其中：基本支出97.15万元，占总支出的5.38%；项目支出1708.96万元，占总支出的94.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3399.21万元，下降65.30%。其中：基本支出减少-103.49万元，下降51.58%；项目支出减少3295.72万元，下降65.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。增减主要原因是：1.基本支出中办公费、办公设备购置等公用经费减少；2.涉及城市管理相关工作项目数量减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.19万元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.97万元，占基本支出的7.17％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1708.96万元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支为：城市管理相关领域服务费用，经费减少主要原因是：城市管理相关工作项目减少，合理规划项目经费，使项目经费使用更加合理、高效。具体项目开支及开展工作情况：1.拆临拆违相关工作，开展情况顺利；2.渣土管理相关工作，开展情况顺利；3.市容环境整治相关工作，开展情况顺利。
三 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1690.32万元,占本年支出合计的93.59%。与上年相比减少3504.10万元，下降67.46%,主要原因是：城市管理相关工作项目减少，细化项目经费，合理高效运用财政资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于：2023年度人员养老保险、职业年金缴纳及离退休费用支出；
9.卫生健康（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于：2023年度人员医疗保险缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出1664.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.47%。主要用于：城市管理领域工作相关支出；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：2023年度人员住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局2023年机关运行经费支出6.97万元，比上年增加1.98万元，增长39.71%，主要原因是复印机、打印机等设备使用频繁，各设备在本年度内均有不同程度耗损且修理。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省昆明空港经济区城市管理综合行政执法局资产总额84.81万元，其中，流动资产58.15万元，固定资产26.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.17万元，其中固定资产减少7.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1509.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1509.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302901111
