监督索引号53019500301101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关人才、人力资源服务工作的方针、政策、法律、法规。

2.受业务主管部门委托，负责拟定新区人才政策、人力资源规划与发展，人才体制机制创新工作；承担招才引智、人才评价认定和奖励兑现、人才培训、人才交流合作等工作；承办新区职称审核推荐、统计分析等综合管理工作。

3.承担“云南省园区人才工作服务站”及各类人才交流活动工作。

4.承担新区聘用制工作人员的招聘、劳动人事关系、职称审核推荐，岗位设置、晋升、交流调整、考核奖惩、培训等综合管理工作。

5.承担新区人力资源服务和平台建设等工作，组织开展各类专业技能赛事活动。

6.承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业辅助性人才或专业技能人员的综合协调工作。

7.完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持创新“引才”，构筑人才聚集新高地。一是全力推进“人才飞地”建设。与祥云经开区达成“人才飞地”合作，签订《云南滇中新区祥云经开区战略合作框架协议》，印发《云南滇中新区 云南祥云经济技术开发区“人才飞地”建设实施方案》。双方通过建设招才引智工作站、科技创新共享平台等方式，搭建交流共享平台，促进人力资源优势互补，互利共赢，同时积极推动地卫二空间技术有限公司落地新区，形成孵化在新区，成果转化在云南祥云经济技术开发区合作模式。二是系统谋划人才发展，编制印发《云南滇中新区直管区人才发展规划（2023-2025年）》。三是多措并举助力企业招揽人才。通过滇中英才网征集推荐简历、与院校就业部门建立点对点联系、云南省大中专毕业生就业中心招聘岗位推介等方式，精心组织四场专场招聘活动，累计有44家企业参加，开放岗位117个，招聘需求800余人，协助新区直管区重点企业引进高端人才7人，其他急需紧缺人才约80人，一线产业人才300余人。四是探索“人才特区”建设基本思路。五是促进拆迁居民就业。牵头成立专项工作组，梳理统计新区直管区企业招聘岗位1856个，在动态掌握居民就业情况下，开展社区现场招聘3次，入户精准推介岗位3次，以“店小二”工作态度和服务模式，协助征地拆迁区居民就近就业265人。

2.坚持系统“育才”，打造高水平人才培育体系。一是全面畅通人才职称申报渠道。通过省市平台共审核推荐中级职称159人，通过74人，推荐副高及以上职称80人，通过6人，开展4期初级职称考核认定工作，共计332人申报，通过299人。二是积极开展省、市人才计划申报。三是申报省级人才示范基地，与滇中科学城管理局、空投集团共同编制《滇中新区电子信息产业人才引培平台示范项目建设计划书》，以新区科创服务中心为载体，建设“人才飞地”项目、打造“大院大所大校大企”协同创新平台、“工业互联网”科创平台，不断激发新区创新创业活力。

3.坚持平台“聚才”，激发人才创新创业源动力。一是持续推进专家基层工作站建设。完成云南汉盟制药有限公司杨明专家基层科研工作站年度考核工作并拨付专项经费10万元；完成云南焯耀科技有限公司侯英专家基层科研工作站新建备案工作。二是搭建“政校企”合作平台。以“访企拓岗促就业”交流活动，推进滇中新区与昆明学院的深入合作，促进高校毕业生就地就近就业，助力企业招才引智，为滇中新区高质量发展提供人才支撑。三是拓展线上人才服务。整合资源建设“滇中英才网”和“滇中英才荟”小程序两个线上人才服务平台，实现招聘服务、简历建档、政策解读、企业宣传、人才公寓VR浏览、线上申请等便捷式服务，助力企业引才和招工。

4.坚持服务“留才”，构建全方位人才服务生态。一是优化提升人才安居环境。建立“人才书屋”，打造临空产业园人才15分钟运动圈，为已入住的335名人才提供更多便利。二是创新工作方式，做好职称申报服务。利用营商环境会客厅、专场招聘会、深入企业调研、开展专题培训等形式，面向辖区重点企业就职称申报流程等进行政策讲解，让企业切实享受政策红利；三是积极倾听企业诉求。实地走访超启生物、康乐卫士、创视界等企业，了解其在人才招引、培养方面的困难和问题以及对省、市、新区人才政策的意见建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南滇中新区人力资源开发中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

云南滇中新区人力资源开发中心。

纳入云南滇中新区人力资源开发中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区人力资源开发中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员119人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员119人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区人力资源开发中心2023年度收入合计4810.20万元。其中：财政拨款收入4810.20万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2916.84万元，下降37.75%。其中：财政拨款收入减少2916.84万元，下降37.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是2023年聘用人员精神文明奖、目标考核奖减少；二是根据工作实际，2023年人才公寓项目工作经费支出调减，项目支出部分整体减少。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区人力资源开发中心2023年度支出合计4585.91万元。其中：基本支出2327.45万元，占总支出的50.75%；项目支出2258.46万元，占总支出的49.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2981.01万元，下降39.40%。其中：基本支出增加20.39万元，增长0.88%；项目支出减少3001.40万元，下降57.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是云南滇中新区聘用制工作人员2023年社保、住房公积金等相关费用根据当年基数调整，该部分费用相应增加；二是根据实际工作开展情况，人才公寓项目工作经费缩减，项目支出部分整体减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2327.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2324.97万元，占基本支出的99.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.48万元，占基本支出的0.11％。主要原因：一是新区长期聘用人员的工资及奖金支出在我中心统一列支；二是2023年度我中心牢固树立过“紧日子”的思想，例行勤俭节约，压缩一般公用经费开支。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区人力资源开发中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2258.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比，2023年项目支出减少3001.40万元，下降57.06%，主要原因是：根据工作实际，人才公寓项目工作经费支出缩减，项目支出部分整体减少。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出73.15万元，占项目支出的3.24%。其中：办公费0.07万元，占商品和服务支出0.09%，主要用于支付各项目开展所需办公费；差旅费1.58万元，占商品和服务支出2.1%，主要用于支付各项目开展所需差旅费；委托业务费68.91万元，占商品和服务支出94.20%；其他商品和服务支出2.59万元，占商品和服务支出3.54%。费用补贴1999万元，占项目支出的88.51%，主要用于支付人才公寓装修补贴及春城产业导师专项补贴。其他对企业补助10.00万元，占项目支出0.44%，主要用于拨付云南汉盟制药有限公司云南省专家基层工作站专项经费。社会福利和救助176.31万元，占项目支出7.81%，主要用于拨付人才公寓租金补贴。新区人力资源开发中心按规定开展各个项目的工作，2023年末各项目均顺利推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区人力资源开发中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4585.91万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2981.01万元，下降39.40%,主要原因是：一是根据工作实际，人才公寓项目工作经费支出缩减，项目支出部分整体减少；二是较于2022年，英才网项目费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1829.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.90%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的各项支出，其中：事业运行1825.60万元，其他组织事务支出4.00万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2591.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.52%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心社会保障支出，其中：行政运行197,16万元，一般行政管理事务32.76万元，综合业务管理1998.20万元，信息化建设18.82万元，引进人才费用194.68万元，事业运行0.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出139.51万元，其他就业补助支出10.00万元。

9.卫生健康（类）支出51.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心聘用人员医疗保险及工伤保险支出，其中：事业单位医疗46.47万元，其他行政事业单位医疗支出4.61万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出113.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于云南滇中新区人力资源开发中心聘用人员公积金支出，其中：住房公积金支出113.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的8.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区人力资源开发中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的8.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我中心严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.16万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年无公务接待，2023年共计3次公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀请祥云县组织部赴滇中新区参加“人才飞地”签约活动、祥云县赴滇中新区考察“人才飞地”“科研飞地”合作建设工作及玉溪市科教创新服务中心到新区考察交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区人力资源开发中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额591.12万元，其中，流动资产591.12万元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程万元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245.05万元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南滇中新区人力资源开发中心6名事业人员的工资由云南滇中新区党群工作部统一列支。新区119名聘用制工作人员的工资由云南滇中新区人力资源开发中心统一列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：云南滇中新区人力资源开发中心2023年度决算公开报表（全）

监督索引号53019500301101111