监督索引号53019500302100000

目录

第一部分 云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、承担新区直管区市政基础设施建设及管养的技术指导、监督、检查等工作。

二、承担新区直管区市政道路（桥梁）、道路照明、道路绿化、市容环卫及其他公建设施的管养维护工作及市政道路（桥梁）占用挖掘的监督管理工作。

三、贯彻执行国家和省有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规，拟定新区直管区智慧城市顶层设计和发展规划，承担新区直管区智慧城市相关重大基础设施、重大应用系统的建设及管理。

四、承担新区交办的重点工程建设管理、技术指导及推进协调工作。

五、承担新区市政基础设施建设研究工作，加强“四新”技术及材料的推广应用，提升建设养护水平和品质。

六、完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、技术推广运用科、建设运维管理科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

一是扎实有序推进城市大管家项目。发挥城市大管家优势，全面开展各业务板块工作，积极稳妥扩大城市大管家模式覆盖范围。以智慧环卫为先导，加快“信息化管理系统”建设，实现项目管理全过程实时监督、智能分析、精准调度，切实提升精细化管理水平。有序推进印包城片区绿化品质提升、呈黄路沿线环境综合整治提升及绿化移交等工作；积极配合市园林绿化局开展机场高速沿线地块绿化提质工作，提升新区道路绿化景观；复制呈黄路防护绿地整治模式，充分用好滇中引水工程、机场改扩建苗木资源，降低绿化养护成本。深入推进垃圾分类工作，打造长水航城垃圾分类示范片区。

二是健全制度推进“一网统管”建设。将按照网格化管理的新要求，逐步建立健全网格化管理制度，探索建立稳定的可持续的网格案件处置机制，以网格化管理为载体，加快推动“一网统管”平台建设，不断提高网格化服务管理质效。

三是主动作为补齐民生短板。积极协调对接市城管局、照明控制中心，争取将新区直管区范围内1.2万盏路灯纳入市级管理，根本上解决“有路无灯、有灯不亮”历史顽疾。积极申报各级专项资金，常态化开展农村公路养护工作。加快推进秧田冲铁路跨线桥修复工作，力争2025年10月底前完成隐患处置。打造大板桥集镇老320段、长水航城航远路、印包城文博路等示范街区。

四是多措并举提升城市精细化管理水平。推进城市精细化管理养护相关制度建立，通过“补短板、建体系、提品质”等举措不断提升城市精细化管理养护水平。以“十五五”发展规划编制为契机，推进智慧城市顶层设计和发展规划编制工作，高质量编制《滇中新区直管区“十五五”智慧城市建设与发展规划》，有序推进“智慧新区”建设，让城市治理更聪明更智慧。

五是真抓实干强化干部队伍建设。加强党的政治建设，压实党建主体责任，严格规范党内政治生活，强化政治学习，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。聚焦城市管理工作重点，坚持问题导向，补齐工作弱项，不折不扣完成各项工作任务，力争城市管理养护水平上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人（事业人员11人，聘用人员6人，主要是新区管委会统一聘用人员），其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48685580元，其中：一般公共预算43125580元，政府性基金5560000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1745882元，主要原因是按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)和滇中新区党工委、管委会工作安排，云南滇中新区城市运营管理服务中心实施大管家项目模式，将环境卫生及部分市政道路管养、绿化养护工作纳入大管家项目进行集约化管理，降低工作成本，提升项目质效。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入48685580元，其中:本年收入48685580元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43125580元，政府性基金预算财政拨款5560000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1745882元，主要原因是按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)和滇中新区党工委、管委会工作安排，云南滇中新区城市运营管理服务中心实施大管家项目模式，将环境卫生及部分市政道路管养、绿化养护工作纳入大管家项目进行集约化管理，降低工作成本，提升项目质效。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48685580元。财政拨款安排支出48685580元，其中：基本支出147184元，与上年对比减少54278元，主要原因是基本支出实行人员定额管理，我中心严格按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)文核定的编制人数核算；项目支出48538396元（一般公共预算42978396元，政府性基金5560000元），与上年对比减少1691604元，主要原因是按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)和滇中新区党工委、管委会工作安排，云南滇中新区城市运营管理服务中心实施大管家项目模式，将环境卫生及部分市政道路管养、绿化养护工作纳入大管家项目进行集约化管理，降低工作成本，提升项目质效。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于

（一）201一般公共服务支出：147184元，2010350主要用于城市运营中心日常工作经费支出，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出和党建工作经费支出,具体是商品和服务支出(包含办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、维修费、公务接待费)。

（二）212 城乡社区支出：45938396元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出4046900元，主要反映网格化管理、园林绿化管理服务、项目咨询服务业务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出5901945.56元，主要反映照明设施管理维护、市政管理维护、项目咨询服务业务支出；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5560000元，主要反映垃圾处置服务业务支出；2020501城乡社区环境卫生支出30426550.44元，主要反映垃圾分类、环境卫生管理、环卫工人待遇补助业务支出；2010350事业运行支出3000元，主要反映党建工作业务支出。

（三）214交通运输支出：2600000元，其中2140106公路养护支出2600000元，主要反映滇中新区直管区农村公路养护业务支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额35407096元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算35387096元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：对比上年无变化，2025年部门预算中因公出国（境）经费部门预算数为0元，较上年增加0元。

（二）公务接待费

云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

变化原因：对比上年无增减变化。2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

变化原因：对比上年无增减变化，2025年部门预算中公务用车购置及运行维护费部门预算数为0元，较上年增加0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南滇中新区城市运营管理服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区城市运营管理服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属非参公管理事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南滇中新区城市运营管理服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

国有资产占有使用金额为0原因：云南滇中新区城市运营管理服务中心属财政全额拨款单位。

附件：部门预算公开表

监督索引号53019500302100111