云南滇中新区财政金融局2025年预算公开
监督索引号53019500301800000
目录
第一部分 云南滇中新区财政金融局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区财政金融局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南滇中新区财政金融局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责编制新区本级财政收支预算和年终决算，汇总新区各项财政数据，分析预算执行情况和经济形势。贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度，加强对新区财政资金的监管，统一管理财政专户。加强新区非税收入管理，建立和完善非税收入管理和评价制度。加强政府性债务管理，防控隐性债务风险。对新区管委会作为国有资产出资人履行职责的事项进行审核把关，对新区直管国有企业，本级行政事业单位国有资产实施监管，对新区国有企业财务、运营情况进行检查，对企业主要负责人的经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。建立新区与金融机构协调机制，沟通银企关系，促进金融产业发展。
（二）机构设置情况
自新区开展管理机制体制改革，成立新区财政金融局作为新区管委会工作机构之一，主要负责财政、金融、国资监管工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未确定，我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.深化政治建设取得新成果。坚持把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移将习近平经济思想和习近平总书记关于财政工作的重要论述精神贯穿到财政、金融、国资监管工作全过程各方面。不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，健全完善工作机制，加强机关党建与行业教育统筹协调和联学联动。坚持和加强党对财政工作的全面领导，坚持以政领财、以财辅政，研究制定《2024年新区财政金融局党建工作责任清单》，深化细化“四责协同”工作机制，坚决服务好保障好省、市、新区各项重大决策部署有效落实落地。认真落实新时代好干部标准，研究制定《云南滇中新区财政金融局干部职工季度考核实施方案（暂行）》，建立积分管理“季度工作任务清单、工作完成情况清单、积分清单”三张清单，以“工作量化积分实绩”打破“主观评判”，着力打造高素质专业化财政干部人才队伍。
2.推动新区财政实现新增长。始终坚持把组织收入作为财政中心工作，积极推动经济发展与财源税源建设相结合、财政运行分析与定期通报相结合、财税联动与征收部门协作相结合、依法征收与规范税收秩序相结合、调研督查与解决困难相结合，培育壮大具有新区特征的财源建设体系，确保应收尽收、应减尽减，努力实现财政收入均衡入库、稳步运行，做大做优财政“蛋糕”。2024年1-12月，新区本级一般公共预算收入完成305,363万元，同比增收4,083万元，增长1.4%。其中：税收收入完成272,519万元，占一般公共预算收入的89.2%；非税收入完成32,844万元，占一般公共预算收入的10.8%。
3.支持新区经济社会发展迈出新步伐。一方面，围绕全省“3815”战略发展目标，紧盯“六个春城”建设，紧扣新区“双百行动”，持续优化财政支出结构，着力增强新区重大战略任务财力保障。安排产业扶持资金9,980万元，PPP付费支出9,990万元，支持新区产业发展及基础设施建设; 组织完成土地出让收入288,018万元，进一步保障东盟产业城、空天智行小镇、小哨片区路网建设土地要素；推动国有资本和国有企业做强做优做大，安排国有企业注册资本金总计3亿元，加强国有资本服务新区发展能力。另一方面，坚持公共财政取之于民、用之于民，政策向民生聚焦、财力向民生倾斜、服务向民生覆盖，不断健全民生领域财政投入保障机制，安排教育支出、社会保障支出和就业支出、农林水支出、住房保障、医疗等社会支出总计达到4.23亿元，其中重点统筹资金1.8亿元保障昆一中空港分校、昆17中、西冲小学等公立公办学校的建设、完善。
4.强化财政、金融、国资管理增添新动能。一是进一步完善预算管理机制。牵头修订《新区财政预算资金使用管理办法》，规范预算资金使用程序的同时，启动预算绩效管理、财政资金内控控制建设工作，针对核心业务、关键环节、重点岗位，进一步健全财政资金的管理体系，不断提升财政资金配置效率和使用效益的水平。二是创新金融服务机制。建立驻企金融特派员工作机制，对挂钩的企业进行“一对一”金融上门服务的，重点解决企业融资问题；充分发挥新区“金融驿站”功能，联合多家驻区金融机构，举办多场“普惠金融政策宣讲沙龙暨营商环境会客厅”金融驿站专场活动，设立新区政务大厅数字人民币专区，打造金融服务新模式。三是优化提升国资管理水平。国资监管水平稳步提高，聚焦企业主责主业、经营效益、管理水平、完成任务、资产规模、保值增值等内容，建立年度与任期发展统一的多元化考核指标体系，引导企业做大资产规模的同时提质增效；针对特殊发展时期，根据企业主责主业所处行业标准，“一企一策”设置考核目标，实现差异化、精准化考核。整合重组工作持续深化，坚持突出主业、聚焦实业，以企业为主体、市场为导向，指导滇中产业发展集团开展子公司优化整合方案，进一步做大科投公司资产规模，配合推进空天智行小镇、春天礼等重点项目建设，加速提升国有企业核心竞争力。深化国企改革乘势而上，持续深化开展新区直管国有企业改革三年行动，围绕健全制度体系、规范“三会一层”行权履职、优化集团管控模式等方面重点工作，指导企业分类开展改革工作，依据各直管国有企业资源禀赋和市场禀赋，结合新区发展战略，布局比较优势产业，鼓励其顺应新区发展趋势，积极参与低空经济、跨境数据、高校共建、现代物流等领域的市场化项目，实现“造血式”发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9178333元，其中：一般公共预算9178333元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入增加1174300元，主要原因是2025年以来新区财政金融局为进一步贯彻新区深化管理机制体制改革精神，在承接社会事务管理后，进一步理顺了新区财政金融局业务管理权责，增加了金融服务宣传经费、非税电子化收缴平台运维经费、国资监管委托业务经费等支出。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9178333元，其中:本年收入9178333元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9178333元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加1174300元，主要原因是2025年以来新区财政金融局为进一步贯彻新区深化管理机制体制改革精神，在承接社会事务管理后，进一步理顺了新区财政金融局业务管理权责，增加了金融服务宣传经费、非税电子化收缴平台运维经费、国资监管委托业务经费等支出。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9178333元。财政拨款安排支出9178333元，其中：基本支出179333元，与上年对比减少28700元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出8999000元，与上年对比增加1203000元，主要原因是2025年以来新区财政金融局为进一步贯彻新区深化管理机制体制改革精神，在承接社会事务管理后，进一步理顺了新区财政金融局业务管理权责，增加了金融服务宣传经费、非税电子化收缴平台运维经费、国资监管委托业务经费等支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行179333元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、公务接待费）。
（二）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务13000元，主要用于党建业务。
（三）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务300000元，主要用于政府采购委托业务。
（四）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务800000元，主要用于绩效评价委托业务。
（五）2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务1000000元，主要用于法律专项业务。
（六）2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设420000元，主要用于财政信息化建设。
（七）2010607一般公共服务支出-财政事务-信息化建设200000元，主要用于非税电子化收缴平台运维服务。
（八）2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出296000元，主要用于新区内部控制制度体系建设委托业务。
（九）2010608一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出200000元，主要用于监管企业年报审计服务。
（十）2010804一般公共服务支出-审计事务-审计业务支出620000元，主要用于国资监管委托业务。
（十一）2170302金融支出-金融发展支出-利息费用补贴支出5000000元，主要用于普惠金融贴息服务。
（十二）2299999其他支出-其他支出-其他支出150000元，主要用于金融服务宣传。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1980000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算1970000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为35000元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为35次，共计接待525人次。
与上年相比无变化，主要原因是2025年严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是根据新区管委会的管理体制机制，新区公务用车购置及运行维护统一由新区综合管理部负责，新区财政金融局无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年申报的项目中，惠企贴息资金纳入部门重点项目，年度绩效目标：保证足额支付惠企扶持政策相关贴息。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排179333元，与上年对比减少28700元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额146480元，其中，流动资产0元，固定资产146480元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53019500301800111
