云南滇中新区土地储备中心2025年预算公开
监督索引号53019500300900000
目录
第一部分 云南滇中新区土地储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区土地储备中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南滇中新区土地储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责编制新区年度土地储备供应计划，统筹新区土地资源配置、土地综合开发等相关工作。组织开展新区直管区范围内的土地收购储备、开发，以及上级统筹安排的新区范围内重点项目土地收购储备等工作。完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、预算财务科、收购储备科、土地管理供应科。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1.科学研判，做好2025年土地收储和供应工作
一是以消化存量，完善新区配套为原则，2025年土地收储以闲置土地处置为主，继续加快土地熟化力度。二是配合招商部门加大储备土地招商引资力度，引导企业或向新区推荐关联合作伙伴在新区投资，加快奥莱项目、滇中承接产业转移示范园等项目供地。三是配合自然资源规划局开展新区重点项目及配套基础设施的供地工作，加大土地宣传推介及供应力度，切实提高新区供地率，形成有效财力。
2.加强沟通协调，促进土地移交
小哨畜禽基地土地移交方面，一是将协调云南省农业农村厅搁置与云南城宇投资开发有限公司争议，先行将剩余土地移交新区。二是协调云南省农业农村厅尽快明确剩余土地赔付资金，待赔付资金明确后，新区与省农业农村厅共同上报省政府，请省政府帮助协调解决承租户资金缺口问题。
3.管用结合，充分利用好已收储土地
坚持“因地制宜、管用结合、收支平衡”的原则，做好各片区储备土地的管护工作，科学分类实施管护，防止侵占、破坏储备土地等行为的发生，合理节约利用储备土地资源，推进短期内不供应储备土地的临时利用工作，提高储备土地的利用率，降低土地管护成本的同时盘活储备土地资源增加资产收益，进一步提升经济效益和社会效益。
4.争取政策支持，助推债务化解
一是继续加强与各金融机构对接，按照妥善化解政府隐性债务有关要求，做好小哨政府采购项目债务优化调整。二是协助新区财政金融局争取省、市财政部门支持新区到期政府债券续发置换工作。三是紧盯特殊再融资债券政策，协同新区财政金融局，积极对接省市财政部门争取特殊再融资债券置换隐债额度，力争小哨政府采购隐债涉及特殊再融资债券分配额度全额发行。四是做好土地储备专项债项目包装工作，额度分配后及时上报发行，为新区开发积极争取上级资金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个，名称为：云南滇中新区土地储备中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。聘用人员单位控制数12人。在职实有14人（事业人员10人；聘用人员4人，主要是新区管委会统一聘用人员），其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超标车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2304099426元，其中：一般公共预算149686元，政府性基金2303949740元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少1556821740元，主要原因是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2304099426元，其中:本年收入2304099426元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149686元（本级财力149686元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款2303949740元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1556821740元，主要原因是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2304099426元。财政拨款安排支出 2304099426元，其中：基本支出142686元，与上年对比减少126080元，主要原因是牢固树立党政机关习惯过紧日子的思想，严控一般性支出管理；项目支出2303956740元，与上年对比减少1556695660元，主要原因是政府性基金支出中的土地一级开发成本性支出预算数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行142686元，主要用于保障我中心日常工作运转经费支出，具体是机关商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费）。
（二）2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出657310000元，主要用于项目土地收储及前期开发政府采购资金支出。
（三）2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1646639740元，主要用于项目土地收储及一级开发费用、土地管护及中介技术服务费用等资金支出。
（四）2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出7000元，主要用于党建工作支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年我单位列入市对下专项转移支付项目0个、金额0元。
（一）与中央配套事项
2025年我单位无与中央配套事项的相关转移支付资金安排情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我单位无经济社会事业发展事项的相关转移支付资金安排情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南滇中新区土地储备中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南滇中新区土地储备中心2025年公务接待费预算为15000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
云南滇中新区土地储备中心2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
云南滇中新区土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区土地储备中心2025年度机关运行经费0元，与上年对比无增减变化。因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，我中心为公益一类事业单位，故无此项经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南滇中新区土地储备中心资产总额316780.26元，其中，流动资产316780.26元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加183574.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53019500300900111
