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云南滇中新区自然资源规划局2025年预算公开算目录

第一部分 云南滇中新区自然资源规划局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区自然资源规划局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区自然资源规划局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责协调新区直管区国土规划控制指标、年度计划指标单列及建设用地耕地占补平衡指标调剂等事项，统筹协调重点建设项目工作；二是负责新区直管区土地利用和管理工作，协调开展土地征收与农用地转用的报批工作；三是负责新区直管区的土地监管和行政执法工作；四是承办新区规划委员会和新区规划专家咨询委员会办公室日常工作，负责指导联系新区土地储备中心工作。

（二）机构设置情况

2022年10月新区开展管理机制体制改革工作，成立云南滇中新区自然资源规划局作为新区管委会工作机构之一，主要负责直管区国土空间规划编制、土地利用和管理、土地监管和行政执法等工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未设置，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 全面抓实党建党风廉政建设

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓好党员理想信念教育、党风党纪教育和能力素质教育，持续增强党员的党性意识、宗旨意识，切实提高为民服务本领。二是强化党支部建设，把支部建成宣传贯彻党的主张政策、做好思想政治工作和意识形态的主阵地。三是发挥党建引领作用，创新党建与业务融合发展。

2. 全面加快国土空间规划体系构建工作

一是统筹指导新区各部门进一步加大工作协同，确保各专项规划与国土空间总体规划及各专项规划之间，相互衔接，传导有序。二是加大村庄规划的应用，指导各街道开展乡村建设规划许可工作，确保村庄规划成果落地见效。三是加快与昆明市规划管理信息化平台共享，提高新区直管区的规划管理信息化水平，建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

3. 全面落实严格的耕地用途管制

一是提高政治站位，切实扛起耕地保护责任，确保耕地保有量、基本农田保护面积等指标达到耕地保护和粮食安全责任制目标考核要求，防止出现“一票否决”的情况。二是有序推进耕地流出整改工作，督促街道落实耕地整改主体责任，制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保耕地实至名归。三是开展耕地保护政策宣传解读。四是督促云南机场集团做好昆明长水机场改扩建工程农用地表土剥离再利用工作。五是开展中石化管线迁改、中石油管线迁改、清水海原水管线迁改工程临时用地复垦工作。

4. 全面提升土地节约集约利用水平

一是高位统筹，形成强大合力，严格落实节约集约用地政策，把批而未供、闲置土地及超期未开发土地处置作为重点工作抓紧抓实。二是全面优化工业用地供应流程，建立“标准地”供应制度，促进新区工业用地节约集约利用。三是聚焦用地主体办理流程，提供精准服务，推动供地关口前移，主动服务划拨主体，全程指导办理划拨手续。四是定期为新区各直管国有企业提供上门服务，督促其加快推进三项工作处置，在新区上下营造既重建设也重审批、依法依规办理用地手续的良好氛围。

5. 全面加大自然资源督查整改和执法监督工作力度

一是加强动态巡查和日常监管工作，切实把各类自然资源违法行为“发现在初始，消除于萌芽”，维护自然资源开发利用秩序。二是做好2025年日常土地卫片整改和执法工作。三是做好案件查处执行和应诉工作。

6.全面推进矿山生态修复、地灾、矿管工作

一是加大督促力度，推进沙井社区石灰岩矿野毛冲生态修复项目，按时完成恢复治理工作，及时组织验收。二是配合昆明市自然资源和规划局推进金沙江流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目。三是进一步加强地质灾害防灾减灾工作。四是建立地质灾害群防群测网络，确保受威胁群众临灾时能够安全撤离。五是对工程建设等人为工程活动诱发的地质灾害，按照“谁引发、谁治理”的原则，督促责任单位加快进行综合防治措施。六是依法严厉打击整治盗采矿产资源违法行为，进一步健全矿产资源“全链条”管理长效机制。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，即云南滇中新区自然资源规划局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制控制数38人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人，聘用人员：24人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人（由于局机关“三定方案”暂未正式下发，人员编制控制数量按岗位设置的征求意见稿统计、2025年部门基本支出按实际岗位人数设置）。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年新区自然资源规划局财务总收入72460146元，其中：一般公共预算14505886元，政府性基金57954260元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加60553446元，主要原因分析为2025年业务工作需要，新增耕地占补平衡预算资金（政府性基金）57954260元，以及相关重点业务工作项目费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年新区自然资源规划局财政拨款收入 72460146元，其中：本年收入72460146元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14505886元，政府性基金预算财政拨款57954260元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加60553446元，主要原因分析为2025年业务工作需要，新增耕地占补平衡预算资金（政府性基金）57954260元，以及相关重点业务工作项目费用。

四、 预算单位支出情况

2025年新区自然资源规划局预算总支出 72460146元。财政拨款安排支出 72460146元，其中：基本支出317686元，与上年对比减少89014元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照以实有人数为基数，压缩一般公用经费；项目支出72142460元，与上年对比增加606422460元，主要原因分析为2025年业务工作需要，新增耕地占补平衡预算资金（政府性基金）57954260元，以及相关重点业务工作项目费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2013699 其他共产党事务支出30000元，主要用于新区自然资源规划局党支部开展各类党建工作支出。

（二）2200101 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行317686元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局的基本支出，用于保障云南滇中新区自然资源规划局机关正常运转的日常支出。

（三）2200102 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务3000000元，主要用于昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作2024、2025年经费。

（四）2200104 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理1760000元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局规划业务工作的项目支出，其中主要为新区工业厂房设计导引编制、新区控规维护、小哨国际新城核心区控制性详细规划修编、新区城市空间布局优化及屋顶和地下空间利用研究等项目的支出。

（五）2200106 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源利用与保护5338200元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局土地利用相关业务工作的项目支出，其中主要为（原空港国土资源局）空港经济区国土空间规划编制技术服务项目、新区耕地流出整改恢复工作、新区耕地保护网格化管理、新区耕地资源分区分类评价更新与监测技术服务项目、新区国土空间规划要素优化配置评价等项目的支出。

（六）2200108 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源行业业务管理1700000元，主要用于专项诉讼、土地保护宣传、新区勘测定界验收技术服务等项目的支出。

（七）2200109自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源调查与确权登记2100000元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局国土调查、新区自然资源卫片执法相关技术服务项目经费违法查处测绘等项目的支出。

（八）2200114 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理60000元，主要用于滇中新区直管区“十五五”矿产资源规划编制。

（九）2240108 灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援200000元，主要用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（十）2290401其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金安排的支出57954260元，主要用于耕地占补平衡预算资金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5360000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算5350000元、政府采购工程预算0万元（注：除政府采购货物外，其余均为2023年已采购项目未支付完成，《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新区自然资源规划局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，较上年减少5000元，下降2.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新区自然资源规划局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

新区自然资源规划局2025年公务接待费预算为190000元，较上年减少5000元，下降2.56%，国内公务接待批次为100次，共计划接待1550人次。

与上面相比增减变化原因为梳理过紧日子思想，减少非必要开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

新区自然资源规划局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。增减变化原因为新区自然资源规划局无公车编制，因此无相关预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目为新区耕地保护网格化管理工作项目，财政预算安排600000元，资金来源为一般公共预算收入。项目年度绩效目标：到2025年年底，全面健全耕地保护体系、目标责任体系、政策支撑体系、制度保障体系和工作推进体系，系统提升耕地保护和治理能力，确保新区耕地保护面积达67583.16亩、永久基本农田保护面积46575万亩以上，实现耕地面积不再减少，耕地数量、质量、生态“三位一体”保护水平显著提高。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新区自然资源规划局2025年机关运行经费安排317686元，与上年对比减少89014元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照以实有人数为基数，压缩一般公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新区自然资源规划局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：云南滇中新区自然资源规划局2025年部门预算公开表20250210010540088

监督索引号53019500301600111