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昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处

2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处的主要职责如下：

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、 国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网络化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所)

2. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3. 城乡建设服务中心

（三）重点工作概述

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进街道经济社会高质量发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制47人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51,836,320.00元，其中：一般公共预算51,402,400.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入433,920.00元。

与上年对比增加18,783,020.00元，主要原因2025年部门各项职能职责更加细化明确，预算数据更加细化精准。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入51,402,400.00元，其中:本年收入51,402,400.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51,402,400.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加18,349,100.00元，主要原因是2025年部门各项职能职责更加细化明确，预算数据更加细化精准。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51,836,320.00元。财政拨款安排支出51,402,400.00元，其中：基本支出18,269,525.28元，与上年对比增加3,093,625.28元，主要原因是在职实有人员相应增加和社保基数上升；项目支出33,566,794.72元，与上年对比增加15,689,394.72元，主要原因是2025年部门各项职能职责更加细化明确，预算数据更加细化精准。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301”主要用于行政运行支出，金额共计10,078,319.00元；

“2010302”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计2,376,360.00元；

“2010350”主要用于事业运行支出，金额共计8,265,343.28元；

“2010499”主要用于其他发展与改革事务支出，金额共计100,000.00元；

“2010502”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计200,000.00元；

“2010507”主要用于专项普查活动支出，金额共计45,000.00元；

“2010508”主要用于统计抽样调查支出，金额共计55,000.00元；

“2010599”主要用于其他统计信息事务支出，金额共计50,000.00元；

“2011102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计50,000.00元；

“2012906”主要用于工会事务支出，金额共计272,500.00元；

“2013202”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计325,400.00元；

“2013302”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计400,000.00元；

“2014004”主要用于信访业务支出，金额共计250,000.00元；

“2040199”主要用于其他武装警察部队支出，金额共计70,000.00元；

“2040602”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计58,864.72元；

“2040604”主要用于基层司法业务支出，金额共计250,000.00元；

“2070108”主要用于文化活动支出，金额共计50,000.00元；

“2080101”主要用于行政运行支出，金额共计150,000.00元；

“2080201”主要用于行政运行支出，金额共计9,343,440.00元；

“2080202”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计106,560.00元；

“2080299”主要用于其他民政管理事务支出，金额共计50,000.00元；

“2080501”主要用于行政单位离退休支出，金额共计413,000.00元；

“2080502”主要用于事业单位离退休支出，金额共计160,300.00元；

“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额共计1,358,854.00元；

“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额共计679,520.00元；

“2080801”主要用于死亡抚恤支出，金额共计326,000.00元；

“2081099”主要用于其他社会福利支出，金额共计50,000.00元；

“2101101”主要用于行政单位医疗支出，金额共计259,680.00元；

“2101102”主要用于事业单位医疗支出，金额共计411,160.00元；

“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额共计424,080.00元；

“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额共计59,899.00元；

“2120101”主要用于行政运行支出，金额共计200,000.00元；

“2120102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计400,000.00元；

“2120104”主要用于城管执法支出，金额共计7,963,780.00元；

“2120201”主要用于城乡社区规划与管理支出，金额共计100,000.00元；

“2120501”主要用于城乡社区环境卫生支出，金额共计450,000.00元；

“2130102”主要用于一般行政管理事务支出，金额共计150,000.00元；

“2130234”主要用于林业草原防灾减灾支出，金额共计3,587,600.00元；

“2140106”主要用于公路养护支出，金额共计500,000.00元；

“2210105”主要用于农村危房改造支出，金额共计300,000.00元；

“2210201”主要用于住房公积金支出，金额共计1,130,260.00元；

“2240108”主要用于应急救援支出，金额共计365,400.00元。

五、 对下专项转移支付情况

2025年我部门无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额10,772,436.00元，其中：政府采购货物预算5,129,080.00元、政府采购服务预算5,643,356.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,546.00元，较上年减少15,754.00元，下降17.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为72,546.00元，较上年减少15,754.00元，下降17.84%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费72,546.00元，较上年减少15,754.00元，下降17.84%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年公务用车运行维护费较上年减少15,754.00元，主要原因是按照定额测算，标准降低，所以车辆运行维护费相应减少。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“机关运行经费”是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行与购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年机关运行经费安排1,147,419.28元，与上年对比增加83,519.28元，增长7.85%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处资产总额3,435,250.66元，其中，流动资产2,993,463.93元，固定资产1,173,828.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产45,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,975,693.50元，其中固定资产增加1,145,148.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：昆明市官渡区人民政府大板桥街道办事处2025年部门预算公开附表20250210114512004

监督索引号53019500302600111