云南滇中新区人力资源开发中心2025年预算公开
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云南滇中新区人力资源开发中心2025年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区人力资源开发中心2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区人力资源开发中心2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区人力资源开发中心2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 宣传、贯彻执行国家、省、市有关人才、人力资源服务工作的方针、政策、法律、法规。
2. 受业务主管部门委托，负责拟定新区人才政策、人力资源规划与发展，人才体制机制创新工作；承担招才引智、人才评价认定和奖励兑现、人才培训、人才交流合作等工作；承办新区职称审核推荐、统计分析等综合管理工作。
3. 承担“云南省园区人才工作服务站”及各类人才交流活动工作。
4. 承担新区聘用制工作人员的招聘、劳动人事关系、职称审核推荐，岗位设置、晋升、交流调整、考核奖惩、培训等综合管理工作。
5. 承担新区人力资源服务和平台建设等工作，组织开展各类专业技能赛事活动。
6. 承办新区以政府购买服务、协议租借、委托帮助等多种形式引入各类专业辅助性人才或专业技能人员的综合协调工作。
7. 完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、人力资源科、劳动服务科。所属单位0个。
（二）重点工作概述
加强统筹谋划，以高素质人才队伍支撑高质量发展。贯彻落实中央、省委、市委人才工作决策部署，树牢立人才引领发展的战略地位，坚持党管人才，围绕新区“一点一极两区”战略定位，制定《滇中新区2025年人才工作要点》，实施“滇中新区人才提质年”行动，推动更高水平培养、引进、用好人才，为新区高质量发展提供强有力的智力支撑。
优化政策举措，围绕重点产业发展不断拓宽引才渠道。积极引进“候鸟型”“度假型”人才，吸引更多创新团队、院士专家工作站等落地新区，加快低空经济、未来交通、先进制造业、数字经济等人才平台建设，探索建设适老型专家小镇、“退而不休”社区，吸引省内外退休高层次人才到新区焕发“银龄”力量。
完善配套设施，加速形成近悦远来的人才生态。以“筑巢引凤”和“引凤筑巢”为抓手，修订《滇中新区人才公寓管理办法》，完善人才公寓周边生活、休闲、娱乐等配套，补齐公共交通、环境卫生、商业设施等衣食住行“短板”；建设“青年人才公寓”，扩大人才安居政策覆盖面，面向来新区求职就业者、创新创业者、新市民、大中专院校毕业生，切实提升人才政策惠企力度。
深化改革创新，加强新区高水平聘用人员队伍建设。稳妥推进聘用人员招聘，为干部职工队伍注入新鲜血液；积极开展职级晋升和岗位聘用，畅通职业成长通道，不断激发内生动力；规范聘用人员日常管理，提升服务保障水平，助力员工友好型新区建设；建立健全管理制度，规范新区劳务派遣人员管理，提升人力资源效能。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入74335938.99元，其中：一般公共预算74335938.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加9150830.99元，主要原因分析：2025年新区聘用人员数量相较于2024年聘用人员数量有所增加，聘用人员工资、奖金绩效、社保缴纳、工会经费以及残疾人就业保障金等预算数额上涨，项目支出部分预算数整体增多。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入74335938.99元，其中:本年收入74335938.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74335938.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加9150830.99元，主要原因分析：2025年新区聘用人员数量相较于2024年有所增加，聘用人员工资、奖金绩效、社保缴纳、工会经费以及残疾人就业保障金等预算数额上涨，项目支出部分预算数整体增多。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出74335938.99元。财政拨款安排支出74335938.99元，其中：基本支出122939元，与上年对比减少17169元，主要原因：一是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行缩减。二是一般公用经费各明细项目费用核定标准相较于上年降低。基本支出部分预算数整体减少；项目支出74212999.99元，与上年对比增加9167999.99元，主要原因：2025年新区聘用人员数量相较于2024年有所增加，聘用人员工资、奖金绩效、社保缴纳、工会经费以及残疾人就业保障金等预算数额上涨，项目支出部分预算数整体增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2010350，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出。具体包括一般公用经费，公务接待费等支出122939元。
2080104，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理，主要用于公寓专项经费项目支出共6000000元。
2080116，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费用，主要用于人才引进、人才培养及人才服务支出，项目工作经费共2249999.99元。
2080150，社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行，主要用于新区聘用人员工资及奖金发放、（原空港）聘用人员工资发放及社保缴纳、社会保障经费及公积金缴费、工会经费、税局空港分局劳务派遣人员经费、残疾人就业保障金经费等支出，项目工作经费共65963000元。
五、 对下专项转移支付情况
2025年新区人力资源中心列入对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000元，较上年减少2000元，下降13.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区人力资源开发中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门本年度不涉及因公出国（境）费，与上年相比，没有增减变化。
（二）公务接待费
云南滇中新区人力资源开发中心2025年公务接待费预算为13000元，较上年减少2000元，下降13.33%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。
与上年相比，公务接待费减少2000元，减少原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区人力资源开发中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门本年度不涉及公务用车购置及运行维护费，与上年相比，没有增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
云南滇中新区人力资源开发中心无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区人力资源开发中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南滇中新区人力资源开发中心资产总额3535942.35元，其中，流动资产3535942.35元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2425398.37元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53019500301100111
