监督索引号53019500302201500000

目录

第一部分 云南省昆明空港经济区水务局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区水务局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区水务局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担昆明市水务局三定方案中明确的职能职责，以及新区直管区的河道治理、城乡供水、水利工程设施管理、移民安置后期扶持等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、规划建设科、移民与农业农村科、防汛抗旱与安全生产科、河长办公室，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

为深入推进滇中新区高质量发展目标，深刻领会习近平总书记近期重要讲话重要指示精神，全面深入贯彻落实滇中新区“着力打造一流营商环境，与企业共赢发展”的要求，遵循“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针。一是完成滇中新区直管区水网规划和防洪专项规划、十五五水安全保障规划编制工作。二是组织相关单位开展城市地下管网和地下综合管廊建设改造实施方案中的供水管网及设施布局方案、排水管网及设施布局方案的编制工作。三是继续抓好水库移民后期扶持工作，持续推进新区移民安置项目验收，认真落实移民后期扶持相关工作。四是加快推进空港经济区市政供水工程，五是督促空投公司在2025年9月完成西冲大沟水环境综合治理工程建设。六是完成沙井大河水库扩建工程库区滑坡处理和工程结算审核工作，完成水库配套道路的建设，完成水库安全鉴定。七是完成滇中引水二期配套工程（空港段）用地保障工作。八是督促指导滇发展、空投等公司积极推进长水机场外部排水、宝象河水库清淤和城市供水、防洪排涝等工程建设。推进系统治理，落实水土流失防治责任，强化刚性约束，严格水资源管理。树牢底线思维，全力应对防汛抗旱严峻形势工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入120158631.89元，其中：一般公共预算7379682.89元，政府性基金104778949元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入8000000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加120158631.89元，主要原因分析我部门上年度未预算公开。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入112158631.89元，其中:本年收入112158631.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7379682.89元，政府性基金预算财政拨款104778949元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加112158631.89元，主要原因分析我部门上年度未预算公开。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出120158631.89元。财政拨款安排支出112158631.89元，其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我部门无基本支出；项目支出112158631.89元，与上年对比增加112158631.89元，主要原因分析我部门上年度未预算公开。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2110302节能环保支出-污染防治-水体1000000元，主要用于滇中新区河道保洁工作支出。

（二）2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务39682.89元，主要用于回迁安置工作。

（三）2121301城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施4448949元，主要用于棠梨坡人饮改造工程；

（四）2121903城乡社区支出-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出33800000元，主要用于宝象河水环境综合整治工程。

（五）2121904城乡社区支出-国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出10000000元，主要用于西冲大沟综合整治工程支出。

（六）2130301农林水支出-水利-行政运行705000元，主要用于业务工作经费、劳务派遣费用等工作。

（七）2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务160000元，主要用于沙井水利站、宝象河水利站办公费用。

（八）2130305农林水支出-水利-水利工程建设8000000元，主要用于滇中新区水利工程设施建设维护；2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护720000元，主要用于沙井水利站、宝象河水利站水利工程运行维护。

（九）2130310农林水支出-水利-水土保持1455000元，主要用于滇中新区河道绿化管养、水土保持工作。

（十）2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护600000元，主要用于宝象河水库保洁、保安工作；2130314农林水支出-水利-防汛1200000元，主要用于滇中新区防汛工作。

（十一）2130315农林水支出-水利-抗旱300000元，主要用于滇中新区抗旱工作。

（十二）2130321农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出600000元，主要用于宝象河水源区生活生产补助。

（十三）2130322农林水支出-水利-水利安全监督300000元，主要用于滇中新区河道巡查。

（十四）2130333农林水支出-水利-信息管理300000元，主要用于滇中新区河道治理宣传。

（十五）2136603农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-库区防护工程维护10000000元，主要用于宝象河水库清淤。

（十六）2136903农林水支出-国家重大水利工程建设基金安排的支出-地方重大水利工程建设46530000元，主要用于滇中引水二期配套工程注册资本金缴交。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2009300元，其中：政府采购货物预算9300元、政府采购服务预算2000000元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区水务局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明空港经济区水务局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

云南省昆明空港经济区水务局部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区水务局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 水利工程水费专项资金8000000元，主要以排洪排涝为目的的功能性清淤及以水环境改善为目的的环境性清淤相结合，对宝象河水库底泥进行清理。

2. 防汛抗旱专项经费1300000元，主要用于保障辖区内防汛抗旱工作正常开展，防汛抗旱灾害应急处置等工作。

3. 棠梨坡村人饮改造工程项目资金2200000元，主要用于实施棠梨坡农村人饮工程，解决棠梨坡村饮水问题。

4. 滇中引水二期配套工程项目注册资本金缴交经费46530000元，按照资金分摊方案及工作要求，完成项目资本金缴纳工作。

5. 河道保洁专项经费1000000元，主要用于开展河道保洁工作，保障河道及支流沟渠日常保洁管护，及时将河道垃圾漂浮物，避免垃圾对河道水质及景观造成影响。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

2. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区水务局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析我部门无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昆明空港经济区水务局资产总额294697470.49元，其中，流动资产111372170.25元，固定资产437959.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程182346254.62元，无形资产541085.95元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12542146.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：云南省昆明空港经济区水务局2025年部门预算表20250211092835113

监督索引号53019500302201500111