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云南省昆明空港经济区党群工作部2025年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区党群工作部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区党群工作部2025年年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区党群工作部2025年部门预算编制说明

第一部分 云南省昆明空港经济区党群工作部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责空港经济区工作机构、各社区党总支（支部）思想建设、组织建设、作风建设和制度建设工作；指导基层党建工作。

2. 根据干部管理权限，做好空港经济区党工委、管委会干部队伍建设、干部监督管理工作，配合人事局做好聘（任）用干部的管理考核工作，组织实施干部职工各类教育培训。

3. 负责空港经济区统一战线工作。

4. 贯彻落实省委和新区有关老干部工作方针、政策及各项规定，结合空港经济区实际，制定老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

5. 贯彻执行机构编制、人事工作方针政策和法律法规，研究制订并组织落实相应政策制度、工作机构及工作计划。

6. 贯彻执行党和国家关于社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章，配合官渡区社保部门完成相关工作。

7. 承办空港经济区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1. 我部门共设置5个内设机构，包括：1个独立核算单位(云南省昆明空港经济区党群工作部)，内设：办公室、组干科、宣传科（含文明办）、统战科、“两新”党办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

关于云南省昆明空港经济区党群工作部2025年重点工作概述的情况说明：主要原因据云南滇中新区党群工作部2023年8月15日的通知，过渡期云南省昆明空港经济区党群工作部仅有昆明空港经济区管理委员会公务员的工资和社保费支出。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,707,769.16元，其中：一般公共预算6,707,769.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少13.23%，主要原因是我单位由上年的实有27名到2025年实有21名公务员减少6名人员的工资福利和社保费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,707,769.16元，其中:本年收入6,707,769.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,707,769.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13.23%，主要原因是我单位由上年的实有27名到2025年实有21名公务员减少6名人员的工资福利和社保费支出。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 6,707,769.16元。财政拨款安排支出6,707,769.16元，其中：基本支出6,679,169.16元，与上年对比减少13.71%，主要原因是我单位由上年的实有27名到2025年实有21名公务员减少6名人员的工资福利和社保费支出；项目支出28,600.00元，与上年对比增长100.00%，主要原因云南省昆明空港经济区党群工作部有5名退休人员的退休人员保障经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构

事务-行政运行，支出4366816.16元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，支出28,600.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080501，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休，支出161,400.00元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出460,257.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，支出231,000.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，支出270,500.00元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2101103，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，支出171,000.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，支出19,196.00元，主要用于反映财政部门安排的 其他行政事业单位医疗支出。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，支出3,999,000.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2080801，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤，支出600,000.00元，主要用于反映行政单位死亡抚恤金补贴发放。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区党群工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明空港经济区党群工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）费团组0个，因公出国（境）费0人次。

增减变化原因：因公出国（境）费为0.00元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

云南省昆明空港经济区党群工作部2025年公务接待费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费为0.00元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区党群工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

云南省昆明空港经济区党群工作部无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区党群工作部2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因：据云南滇中新区党群工作部于2023年8月15日的通知，过渡期云南省昆明空港经济区党群工作部仅有昆明空港经济区管理委员会公务员的工资和社保费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省昆明空港经济区党群工作部资产总额1798663.13元，其中，流动资产643929.89元，固定资产1154733.24元，对外投资及有价证0.00元，在建工程0.00元，无形资产853.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53019500302700111

附件：云南省昆明空港经济区党群工作部门预算公开20250210033416050