监督索引号53019500300200000

附件1

云南滇中新区党群工作部2025年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区党群工作部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区党群工作部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南滇中新区党群工作部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责新区机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作，负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限，承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责新区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网络舆情动态监控、处置工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办新区巡察办、廉责办日常工作。负责新区机关纪检监察工作。指导新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（2022年底,新区体制机制改革后，云南滇中新区党群工作部为云南滇中新区管理委员会内设机构，根据机构设置有关规定，内设机构不再内设机构，故我部门内设机构数为0，无所属单位）

（三）重点工作概述

一是夯实基层组织建设基础。全面推进各领域党建工作。聚焦各领域重点任务，系统推进党支部规范化建设、党员队伍建设、“三新”领域“两个覆盖”、党建引领基层治理等重点工作落实。抓实社区巡察“后半篇文章”。加强整改工作监督指导，围绕基层党建突出问题建立常态长效机制。做好社区换届准备，持续壮大村集体经济，深入推进“联企兴村”行动，做实社区党组织领办专业合作社，选取资源禀赋好、工作基础好、群众意愿强的村级集体经济项目重点扶持。

二是不断优化干部队伍建设。健全干部选用机制。严格落实干部政治素质考察，加大日常调研力度，突出基层一线、群众口碑和工作实绩，大力选拔优秀干部。拓宽干部培养渠道。深入实施“源头培养”工程，落实导师帮带机制，实行动态管理；聚焦干部能力短板弱项，着力办好“干部大讲堂”。优化干部管理模式。探索岗位聘用管理，推动人员由“身份管理”向“岗位管理”转变；细化落实“三个区分开来”要求，稳妥推进领导干部能上能下常态化，营造鼓励担当作为良好环境。

三是加强宣传思想文化和统战工作。提升宣传思想文化工作质效。精准选取切入点，深度挖掘宣传报道选题，提升宣传质效。加强品牌设计，研究提炼新区特色宣传品牌，扩展传播渠道，调整优化内容策划，丰富新媒体产品。不断夯实统战工作基础。举办各类教育培训、传统文化节日庆祝活动，不断筑牢共同思想政治基础；搭建多元化平台，助力营商环境优化，适时组织开展“法律进园区”、“医疗进园区”等活动，为企业排忧解难。构建防范化解风险隐患体系。逐步完善网络舆情监测与重点领域风险隐患应对处置工作机制，强化“四方联动”，切实守牢网络意识形态阵地，全力维护安全稳定社会局面。

四是持续纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。不断健全完善落实党风廉政建设责任制的工作机制，推动清廉国企、清廉社区建设，强化问题整改，持续压实责任，确保问题全面整改到位。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（新区机关2024年末实有人员编制99人，其中，行政编制68人，事业编制31人，相关人员经费统一从云南滇中新区党群工作部列支）

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47894870.00元，其中：一般公共预算47894870.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5387590.00元，主要原因：一是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费及部门公用经费较上年减少5098990.00元；二是为深入贯彻落实“过紧日子”的要求，根据新区本级财力安排，新区党群工作部结合职能职责，优化整合组织、干部、人事、宣传、统战、群团、党风廉政建设等各类教育培训、活动组织，聚焦各领域重点任务，学习其他地区的先进经验做法和工作模式，减少项目支出预算288600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入47894870.00元，其中:本年收入47894870.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47894870.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5387590.00元，主要原因：一是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费及部门公用经费较上年减少5098990.00元；二是为深入贯彻落实“过紧日子”的要求，根据新区本级财力安排，新区党群工作部结合职能职责，优化整合组织、干部、人事、宣传、统战、群团、党风廉政建设等各类教育培训、活动组织，聚焦各领域重点任务，学习其他地区的先进经验做法和工作模式，减少项目支出预算288600.00元。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47894870.00元。财政拨款安排支出47894870.00元，其中：基本支出30615470.00元，与上年对比减少5098990.00元，主要原因是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费及部门公用经费较上年减少5098990.00元；项目支出17279400.00元，与上年对比减少288600.00元，主要原因是为深入贯彻落实“过紧日子”的要求，根据新区本级财力安排，新区党群工作部结合职能职责，优化整合组织、干部、人事、宣传、统战、群团、党风廉政建设等各类教育培训、活动组织，聚焦各领域重点任务，学习其他地区的先进经验做法和工作模式，减少项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22505470.00元，主要用于行政人员津贴补贴、奖金、公务交通补贴，行政事业人员工会经费，新区机关退休干部公用经费，部门邮电费用等支出。

（二）2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务361400.00元，主要用于新区廉责办、巡察办日常工作开展支出。

（三）2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务100000.00元，主要用于共青团、妇联工作开展相关费用支出。

（四）2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务11618000.00元，主要用于组织、干部、人事工作等支出。

（五）2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务5000000.00元，主要用于开展宣传相关工作。

（六）2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务200000.00元，主要用于开展统战相关工作。

（七）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休348800.00元，主要用于新区机关行政人员退休费用支出。

（八）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -事业单位离退休1200.00元，主要用于新区机关事业人员退休费用支出。

（九）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2500000.00元，主要用于机关单位基本养老保险缴费。

（十）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400000.00元，主要用于机关单位职业年金缴费。

（十一）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1244580.00元，主要用于新区机关行政人员职工基本医疗保险缴费。

（十二）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗335420.00元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（十三）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助810000.00元，主要用于新区机关公务员医疗补助缴费。

（十四）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出120000.00元，主要用于工伤保险、重特病统筹等其他行政事业单位医疗支出。

（十五）2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金2350000.00元，主要用于新区机关行政事业人员住房公积金缴费。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4276000.00元，其中：政府采购货物预算86000.00元、政府采购服务预算4190000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少1000.00元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区党群工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南滇中新区党群工作部2025年公务接待费预算为29000元，较上年减少1000元，下降3.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年相比减少1000.00元。主要原因是部门牢固树立过紧日子的思想，严格落实中央八项规定精神及实施细则等有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区党群工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是新区公务用车购置及运行维护统一在综合管理部列支，我部门无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年申报的项目中，宣传工作相关服务项目资金纳入部门重点项目，年度绩效目标：精准选取切入点，深度挖掘宣传报道选题，提升宣传质效。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2025年机关运行经费安排47894870.00元，与上年对比减少12180410.00元，主要原因：一是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等人员经费统一由党群工作部预算，结合相关政策要求及新区实际，人员经费及部门公用经费较上年减少；二是我部牢固树立过紧日子的思想，严格压缩控制支出，按照限额规定标准编制部门公用经费支出预算，增加了预算的科学性。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南滇中新区党群工作部资产总额4455074.05元，其中，流动资产4327652.74元，固定资产120000.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产197960.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2148630.73元，其中流动资产减少2058515.96元，固定资产减少68668.80元，无形资产减少21445.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：（云南滇中新区党群工作部）附件2-3.部门预算公开样表20250211105120633

监督索引号53019500300200111