云南滇中新区综合管理部2025年部门预算公开
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目录
第一部分 云南滇中新区综合管理部2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区综合管理部2025年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
云南滇中新区综合管理部2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作；负责应急值班、综治维稳等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。四是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区综合管理部为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0）
（三）重点工作概述
（一）聚焦党建引领，干部队伍建设更加有力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届二中、三中全会精神，以开展党纪学习教育为契机，切实履行“一岗双责”，持续纠正“四风”，推进全面从严治党工作不断向纵深发展。一是全面从严治党向纵深发展。扛牢扛实管党治党责任，定期研究、部署、检查和报告管党治党工作情况，把全面从严治党要求融入日常、抓在经常。二是抓好党纪学习教育。始终把党纪学习教育作为全面从严治党的基础工作来抓，坚持把政治理论学习作为支部党建工作的重要任务，结合党纪学习教育，明确学习重点，规范学习内容，将学习常态化规范化制度化。三是着力抓好干部队伍建设。教育引导支部党员以“钉钉子”精神贯彻落实好中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治“四风”。围绕治理懒政怠政、不作为等问题开展了专项整治，突出问题导向，深入查找、梳理问题，坚持边查边改、立行立改，有效防范新问题，有力促进了作风持续转变，精文减会；将纪律教育、党性教育和廉洁文化教育贯通起来，将正面引导和警示教育结合起来，推动党员干部夯实党性根基，不断增强遵规守纪的自觉性。
（二）聚焦参谋助手，服务决策更加精准。坚持细处入手发力，不断提升“三服务”工作质效，紧扣新区中心工作，着力谋划在前，充分发挥“参谋部”作用。一是始终坚持以文辅政。全年高标准起草领导讲话、工作汇报等各类文稿，牵头起草并印发了新区党工委会议纪要、主任办公会议纪要、重点工作情况周报等文稿；研究制定新区调查研究工作计划，收集新区各部门、昆明综保区、各事业单位、各直管国有企业县处级实职领导干部调研课题。二是提升信息报送质量。紧盯国家、省、市关注重点，紧扣上级约稿、新区改革创新亮点选题，全力做好政务信息服务工作。三是履行督查督办职责。坚持把抓落实作为重要职责，严格实行台账管理制度，严谨细致高效做好转办交办、立项督办、结果反馈等工作；完成洪建、佳晨、东伟同志批示件的梳理督办；做好领导批示件、昆明市督查系统转办的办理工作，转办、续办领导批示及昆明市委、市政府目督部门转办件；跟踪督办考核新区“双百行动”任务推进情况。四是不断深化改革创新。深入贯彻落实党的二十大精神，研究制定新区全面深化改革工作任务清单以及分工方案，提出45项具体改革举措；根据新区发展需要对政策法规科和普法强基补短板工作专班职能职责及人员优化整合，成立了政策研究室、平安法制科，有力保障新区和推进区党工委、管委会高效运转；牵头的承担2项首创型改革事项被列为全市首创型改革试点。
（三）聚焦基层减负，办文办会更加高效。一方面，规范公文运转。印发《新区公文办理实用手册》，紧盯公文收文、分办、审核、发文、存档等各个环节，加强公文源头管理、过程管理、规范管理、责任管理，持续优化公文处理的程序和审核职责，未发生重大公文错漏。另一方面，高效务实办会。严格按照中央八项规定精神和省、市关于基层减负的有关要求，始终坚持“少开会、开短会、开解决实质性问题的会”，科学合理安排新区党工委、管委会领导的公务活动。以及组织召开新区党工委会议、主任办公会议、工作例会等会议，持续“纠四风、树新风、转作风”，着力提升服务效能。
（四）聚焦平安新区，矛盾化解更加扎实。一是聚焦信访工作，抓牢抓实责任。印发《新区领导干部大接访大下访工作方案》等文件，组织开展新区领导干部“公开大接访”活动，新区社会大局总体和谐稳定。累计受理群众信访事项164件次，程序性办结150件次；收办5997件12345政务便民服务热线工单，限时办结率99.61%；组织开展领导干部“公开大接访”活动4次，接待来访群众8批次14人次，化解信访事项8件；办结中央信联办督办件12件，与德宏、迪庆在9月省委信联办情况通报中获评为“好”等次。二是严格政务值守，确保政令畅通。充分发挥政务值班上传下达、沟通内外的运转枢纽作用。报送突发事件信息47起，含一起较大级突发事件。其中自然灾害类事件3起，事故灾难类事件43起，社会治安事件1起，信息报送过程中未发生迟报、漏报、瞒报情况。三是强化法治建设，筑牢安全屏障。紧紧围绕上级各项决策部署，大力开展“普法强基补短板”“利剑护蕾”等专项行动，制定新区政法机关维护国家政治安全工作方案，有力推动平安新区建设。完成新区196卷行政执法案卷审查工作，依法受理行政复议案件19件。同时，按照“2+3（1）+N”机制实体化运行要求，登记接收“六类风险隐患”205件，建立13类特殊群体数据库717条，组织各街道、社区积极开展调解工作新区共调解各类矛盾纠纷350余件，处理劳动纠纷及各类欠薪平台投诉案件1353件。
（五）聚焦机关事务，后勤保障更加有力。坚持日常保障和重点保障相结合，政务保障和事务保障相统一，全方位提升综合服务保障能力和水平。机关事务管理方面，印城家苑1号楼、2号楼办公室、大板桥街道、社会事务管理局搬迁等工作。共保障新区各部门公务用车1442次，机关食堂共完成公务、商务及各类会议用餐保障34场次，保障人数480余人次。财务管理方面，成立新区会计核算中心，完成《滇中新区财务管理暂行办法》修订，根据新区管委会关于机构整合的工作要求，将新区社会事务管理局、新区土地储备中心和7家原空港管委会单位纳入核算范围。下半年核算单位已扩展至22家，同步完成56个专户的出纳工作交接，确保了工作的平稳过渡。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。聘用人员单位控制数18人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制27辆，实有车辆21辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入86609093元，其中：一般公共预算86609093元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少20891866元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，按照限额规定标准编制部门支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入86609093元，其中:本年收入86609093元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86609093元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少20891866元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门支出预算。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出86609093元。财政拨款安排支出86609093元，其中：基本支出2712472元，与上年对比减少570263元，主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，以实有人员为基数，按照限额规定标准编制部门基本支出预算；项目支出83896621元，与上年对比减少20321603元，主要原因我部门牢固树立过紧日子思想，厉行节约。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2712472元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、公务接待费、公车购置及运维费、因公出国（境）费用）。
（二）2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务7828000元，主要用于政府采购委托业务及专项业务的维修维护。
（三）2010303一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务11459000元，主要用于保障新区固定资产采购及食堂各项食材餐具采买。
（四）2010305一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理41424900元，主要用于保障新区办公楼相关租赁、水电物业费用、劳务派遣人员经费及新区公交通勤费用。
（五）2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行11954721元，主要用于保障社区专职统计员费用、原经发局工作正常运转的基本支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、公务接待费）及原经发局需保障的新区重点项目前期工作经费和规划费用、新区直管区加油站数据信息实时采集系统建设经费、信用新区平台建设专项经费及行业安全生产技术咨询服务经费。
（六）2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务3200000元，主要用于本部门保障调查研究相关工作经费及原经发局保障新区重点项目前期工作经费和规划专项经费。
（七）2010404一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施6250000元，主要用于原经发局补贴临空片区重点产业项目地块架空线路迁改入地工程项目资金。
（八）2010505一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务380000元，主要用于原经发部开展“五经普”数据研究开发、全国月度劳动力抽样调查及人口调查工作。
（九）2010804一般公共服务支出—一般公共服务支出——审计业务100000元，主要用于本部门往年审计存量项目业务工作。
（十）2011101一般公共服务支出—一般公共服务支出—行政运行40000元，主要用于保障新区纪检监察工委工作正常运转的基本支出（包含一般公用经费：办公费和印刷费）。
（十一）2011102一般公共服务支出—一般公共服务支出—一般行政管理事务60000元，主要用于保障新区纪检监察工委谈话室设备维护、“走读式”谈话医疗保障工作。
（十二）2040602公共安全支出—司法—一般行政管理事务10000元，主要用于组织行政执法人员培训及行政执法案卷评查。
（十三）2040604公共安全支出—司法—基层司法业务100000元，主要用于开展新区行政复议案件协助办理服务。
（十四）2040606公共安全支出—司法—律师管理850000元，主要用于聘请法律顾问及进行行政诉讼案件诉讼委托代理。
（十五）2040612公共安全支出—司法—法治建设40000元，主要用于开展普法宣传、法治资料购置。
（十六）2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出200000元，主要用于开展反恐、反邪、扫黑除恶、铁路护路等平安建设工作。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16442000元，其中：政府采购货物预算1400000元、政府采购服务预算15042000元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
综合管理部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2434963元，较上年减少32859元，下降13.31%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
综合管理部2025年因公出国（境）费预算为1480000元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
综合管理部2025年公务接待费预算为400000元，较上年减少80000元，下降16.67%，国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。
增减变化原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
综合管理部2025年公务用车购置及运行维护费为554963元，较上年增加47141元，增长9.28%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费554963元，较上年增加47141元，增长9.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。
增减变化原因是新区管理体制改革后施行扁平化管理，原空港经济区获批撤销，相关工作及公务用车移交到新区综合管理部管理使用。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2025年度综合管理部重点项目预算绩效目标项目“办公楼租赁及水电物业专项经费”，年度预算资金26695500元，用于保障新区机关办公费及滇中商务广场七号地块租赁费用；“云南滇中新区重点项目前期工作经费和规划专项经费”，年度预算资金10000000元，用于保障新区范围内重点项目前期工作开展。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
综合管理部2025年机关运行经费安排11459000元，与上年对比减少7065400元，主要原因是我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南滇中新区综合管理部资产总额16848619.52元，其中，流动资产3461949.69元，固定资产（净值）11668532.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2220980元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153595.04元，其中固定资产减少2062199.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53019500300100111
