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云南滇中新区城市建设管理局2025年预算公开

目录

第一部分 云南滇中新区城市建设管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区城市建设管理局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南滇中新区城市建设管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等方面的方针政策和法律法规，并根据实际研究制定新区相关政策、规范性文件、实施办法并组织实施。

2. 负责编制住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等中长期规划、年度建设计划，并组织实施和监督检查。

3. 负责住房和城乡建设行业管理工作，指导各类建设活动；拟定建设工程质量安全监管政策并监督实施；负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备等工作；负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。

4. 负责综合交通运输行业管理工作；负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系规划；负责交通运输基础设施建设、管理等工作。

5. 负责人民防空设施建设管理工作；负责人防工程的结建、易地建设、缴费、标注、竣工验收备案等行政审批工作。

6. 负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理和行政执法工作；负责城市管理秩序、市容市貌、环境卫生、户外广告、市政基础设施、渣土管理等工作。

7. 负责城市园林绿化行业管理工作，统筹协调新区城市园林绿化建设管理等工作。

8. 负责对口联系昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局、昆明市人防办、昆明市城市管理局、昆明市园林绿化局。

9. 负责落实新区党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后，云南滇中新区城市建设管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构，部门内设机构数为0。)

（三）重点工作概述

1. 聚力城市建设，着力推动城市品质提升。一是扎实做好“十五五”规划编制。适时开展综合交通、绿地系统、应急安全等“十五五”专项规划的编制。二是扎实做好地下管网和雨污分流项目建设。36个地下管网更新改造项目，总投资达38.6亿元，已列入昆明市城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案，正在推进项目前期工作，同步开展危桥整治、农村公路、交安设施等项目申报，为争取各类补助资金打好基础。加快推进雨污分流二期项目建设，确保年内进场施工，一期项目完成验收。三是扎实推进重点项目建设。积极推进李长、金浑、乌西等3条农村道路改扩建，规划2号路、16条25.31公里通村公路硬化项目和1、5号路项目建设；新建5个口袋公园，同步推进新区城市家具覆盖安装工作。五是开展韧性城市提升专项行动。重点排查急弯陡坡、临水临崖、事故多发路段等安全隐患，加强生命防护工程建设。

2. 聚力安居宜居，着力提升住房保障能力。做好“保交楼”专项借款还本付息和2024年审计整改工作，确保“保交楼”项目办证率达100%；建立“保交房”一楼一策化解方案，确保已签约78套商品住房在2025年3月30日前实现交房；进一步规范公租房管理和物业管理；加快推进滇中保障房公司800套棚改房置换工作；围绕房地产政策，积极做好房地产管理工作；提高行政审批效率，缩短办件周期；继续加强城镇燃气安全管理工作；加快非经营性自建房整治，确保年内100%完成验收销号。

3. 聚力行业监管，着力营造良好发展环境。进一步加强行政执法工作，完善执法程序，抓好城市建设管理领域行政执法工作；加强违建整治，确保2025年内完成241.56万平方米整治任务，坚决杜绝出现违建“边拆边增”的情况；继续加强市容市貌环境整治，特别是呈黄路隧道、长水航城片区、临空产业园、G320国道、小哨片区的环境整治，加强对辖区占道经营、违规广告、共享电动车的巡查管控；进一步规范渣土调拨，加强渣土场安全监管；总结提炼“以函代证、分段审批、容缺后补”等制度性创新举措，进一步优化完善监管和服务机制。

4. 聚力和谐稳定，着力守牢安全生产底线。常态化开展安全生产隐患排查，有效预防和减少安全事故的发生；聚焦重点时段、重点路段和重点部位，加强交通、住建、消防安全监管；探索智慧工地建设，加强在建工程质量安全管理，特别是做好机场改扩建项目质量安全监督管理，坚决杜绝各类安全事故的发生；抓好2025年治本攻坚、企业安全标准化创建、应急发展规划、应急演练“四项”重点工作，建密新区管委会、部门、街道、社区和生产经营单位“五个”责任体系。

5. 聚力化遗解困，着力做好移交承接工作。全面贯彻落实新区管委会关于撤销空港经济区承接有关工作的部署要求，成立化遗专项工作组，建立移交联络机制，将移交承接工作列入重点工作任务，全力做好后续的移交承接工作。确保城市建设管理工作不脱节、不断档，保证各项工作的连续性、稳定性，实现平稳移交。

6. 聚力党建引领，着力推进清廉机关建设。坚持不懈学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设摆在首位，推动党建工作开创新局面，全面提升党建工作成效。持之以恒推进党风廉政建设，强化廉政风险防控，扎牢扎紧制度的笼子，营造风清气正的良好政治生态。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13       人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入67100.61万元，其中：一般公共预算43191.76万元，政府性基金23908.85万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算增加6532.6万元，政府性基金增加23908.85万元,主要原因分析为对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入67100.61万元，其中:本年收入43191.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43191.73万元，政府性基金预算财政拨款23908.85万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加6532.6万元，政府性基金增加23908.85万元，主要原因为对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 43191.76万元。财政拨款安排支出 43191.76万元，其中：基本支出33.31万元，与上年对比减少5.85万元，主要原因树立过紧日子的思想，严格按照实有人数为基数，压缩一般公用经费；项目支出43158.45万元，与上年对比增加6538.45万元，主要原因对确需要开展的业务工作进行精准核算，增加了预算的科学性。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）201一般公共服务支出：2.4万元，其中2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出2.4万元，主要用于新区城市建设管理局党支部开展各类党建工作支出。

（二）211 节能环保支出：2931万元，其中2110302节能环保支出-污染防治-水体2931万元，主要用于空港南污水处理厂提标改造工程一期运营及新区城镇排水和污水治理专班办公室公用经费。

（三）212 城乡社区支出：33823.55万元，其中2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行33.31万元，2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法463.82万元，2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理80万元，2120107城乡社区支出-城乡社区管理事务-市政公用行业市场监管50万元；2120109城乡社区支出-住宅建设与房地产市场监督35万元；2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理10150万元；2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设20911.42万元；2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2100万元；主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、园林绿化等工作支出。

（四）214交通运输支出：5990.9万元，其中2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设549万元，2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护250万元，2140301民用航空运输-行政运行41.9万元，2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助5150万元，主要用于新区直管区临空产业园新开行公交K3、K4线营运补贴及机场改扩建项目运营补贴。

（五）221住房保障支出：96.91万元，其中2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造3.7万元，2210199住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出93.21万元，主要用于新区城市建设管理局开展自建房安全隐患排查及保障性租赁住房分配工作。

（六）224灾害防治及应急管理支出：347万元，其中2240104灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治20万元，2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管133万元，2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理63万元，2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出131万元，主要用于云南滇中新区应急管理专班安全生产、自然灾害应急救援方面及汛期道路边坡应急处置经费的支出。

五、 省对下专项转移支付情况

2025年我部门无省对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新区城市建设管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加0万元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新区城市建设管理局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：无因公出国（境）费，根据新区规定该费用从新区综合管理部统一列支管理。

（二）公务接待费

新区城市建设管理局2025年公务接待费预算为10万元，较上年减少0万元，增加0%，国内公务接待批次为50次，共计接待750人次。

增减变化原因为：与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

新区城市建设管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因为新区城市建设管理局无公车编制，因此无相关预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年我部门重点项目预算绩效目标为云南滇中新区哨关路PPP项目2025年政府付费项目，财政预算安排10000万元，资金来源为一般公共预算收入。哨关大道建设标准高、施工难度大，项目的建成通车，是新区践行发展理念的代表性工程，充分展示了新区建设者的智慧和力量。哨关大道的成功通车，标志着新区骨架路网初步成型，内畅外联的交通体系基本建立，为新区城市发展提供了强大的支撑和保障。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新区城市建设管理局2025年机关运行经费安排33.31万元，与上年对比减少5.85万元，主要原因为树立过紧日子的思想，严格按照以实有人数为基数，压缩一般公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新区城市建设管理局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：（昆明市本级）预算公开表

监督索引号53019500301700111