云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年部门预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承担新区直管区市政基础设施建设及管养的技术指导、监督、检查等工作。
2.承担新区直管区市政道路（桥梁）、道路照明、道路绿化、市容环卫及其他公建设施的管养维护工作及市政道路（桥梁）占用挖掘的监督管理工作。
3.贯彻执行国家和省有关智慧城市建设、发展的政策和法律法规，拟定新区直管区智慧城市顶层设计和发展规划，承担新区直管区智慧城市相关重大基础设施、重大应用系统的建设及管理。
4.承担新区交办的重点工程建设管理、技术指导及推进协调工作。
5.承担新区市政基础设施建设研究工作，加强“四新”技术及材料的推广应用，提升建设养护水平和品质。
6.完成上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、技术推广运用科、建设运维管理科。
无所属单位。
（三）重点工作概述
1.城乡隐患整治有序推进。中心聚焦城乡公共安全薄弱环节，深入开展安全隐患排查整治专项行动。一是积极开展道路隐患处置。修复市政道路破损路面50余处约3000平方米，更换护栏1500米、井盖600余套，安装防坠网2700余个，清淤管网近10公里，处理淹积水点12处，处置边坡滑移隐患8个点位。处置农村公路隐患103处约5360平方米，完成7.35公里县道养护，安装波形护栏1500米、警示标牌28套，清理边沟50公里。二是开展非法倾倒垃圾专项整治。结合省市、新区有关城镇“两污”治理工作的部署要求，开展非法倾倒生活垃圾问题排查整治，协助小哨街道对种蓄场新源小区（种蓄场专线）北侧固体废物非法倾倒点垃圾进行清理处置，截至2025年12月31日，共清理该点位非法倾倒垃圾2288.5吨。同时，协助长水街道清理机场高速周边、长水航城防护绿地区域乱倒乱堆垃圾61.54吨。三是开展中心管理领域隐患排查。重点围绕重大节日和重要时段节前、节点开展安全检查。同时，贯彻落实新区安全生产“挂帮”工作制度，定期与“挂帮”社区矣纳社区沟通，深入现场开展安全生产服务指导，2025年，共开展安全生产检查236次。四是细化安全工作任务，明确工作目标、职责分工。印发《云南滇中新区城市运营管理服务中心安全生产工作计划》《云南滇中新区城市运营管理服务中心安全生产职责清单》《云南滇中新区城市运营管理服务中心安全生产权力和责任清单》。去年以来，中心管理领域（市政道路、绿化、环境卫生）安全生产形势平稳，未发生生产安全事故。
2.生活垃圾分类精准发力。中心将生活垃圾分类作为提升社会文明程度的关键举措，全力推进《昆明市生活垃圾管理条例》及其实施细则的贯彻落实。一是持续推进分类设施建设。 2025年，新建成5个生活垃圾分类“2+2”示范小区，同时，结合漕河公园的实际情况，建成1个垃圾分类主题游园。并对现有垃圾收集点（垃圾房）进行优化，在重点区域路段新增设分类亭20座、果皮箱614个。二是垃圾分类设施对学校及医疗机构覆盖率达到100%。其中，辖区内40所学校共规范设置投放点130个，配套收集容器1218个，实现垃圾分类“进校园、进教材、进课堂”。三是不断完善分类治理体系。 建立“户分类、村收集、区转运处理”三级联动机制，保障生活垃圾收集、清运和规范处置效率，制定印发《云南滇中新区2025年生活垃圾分类重点工作任务》明确各成员单位的职责分工，完善新区、街道、社区（村）三级治理体系，形成全面协调推进机制，督促责任单位依法履责。四是强化分类宣导工作。去年以来，新区城市运营管理服务中心于农贸市场、商圈等人口密集区域牵头组织主题宣传11次，参与超4000余人次；同时，选树垃圾分类达人6名，开展“垃圾分类进万家”活动84次，覆盖居民15000余人次，在垃圾收集点及示范小区设置公示栏，公开收运信息与监督电话，构建全民共建共治共享的环卫治理格局，并定期组织成员单位及志愿者前往昆明三峰再生能源发电有限公司参观学习，巩固分类宣导的工作成效；此外，依托“云南日报”“滇中新区发布”等主流媒体平台，传播新区声音，展示分类成果，对垃圾分类宣传工作跟踪报道6次。五是规范农村生活垃圾收运管理。按照“户分类、村收集、区转运处理”的收运处置模式，将农村生活垃圾清运纳入城市大管家项目，由运营单位转运至垃圾焚烧发电厂进行无害化处置。
3.市政设施完善提升城市“内涵”。中心聚焦民生需求与城市品质提升，持续推进市政设施管护水平。一是系统性推进城市道路点亮工作，着力解决“有路无灯、有灯不亮”问题。完成机场高速上下匝道、长水航城、大板桥集镇、印包城等片区近20条道路的路灯点亮工作，共计1018盏。二是全力争取上级资金支持，稳步推进农村公路提质升级工作。2025年累计争取到农村公路上级补助资金415万元，重点投向农村公路硬化改造及安防设施增设等关键项目。完成新增农村公路项目入库10条12.7公里。截至当前，入库总规模达223条364公里，全面实现“应入尽入、应统尽统”目标。三是推进洗手设施及厕所革命，提升新区人居环境质量。及时修复或更换相关设施设备，恢复并投入使用公共洗手设施22座，优化直管公厕管理，在人员密集区域开放2座24小时服务公厕，提升区域人居环境质量。
4.增绿行动持续扮靓城市“颜值”。中心以优化生态宜居环境为目标，持续拓空间、优布局，不断增强城市绿色生态功能。一是深挖资源潜能降成本，高效移植乔木。科学统筹机场改扩建、滇中引水工程所涉苗木资源，降低绿化成本，累计移植乔木近2000棵。二是扎实推进绿化整治工作，持续优化区域生态环境。圆满完成呈黄路沿线15万平方米绿化整治任务，具体包括：建设防护绿地1.25万平方米，实施边坡绿化约3.3万平方米，完成植被修剪6.9万平方米，开展地被补植补种3.2万平方米，铺设草坪3500平方米，栽植花卉2000平方米，种植绿竹1.2万株，安装树池篦子700余个，完成桥墩绿化150余座，精心打造隧道口端头景观节点1处。三是提高重点区域绿化品质，不断优化区域生态环境。有序推进印包城片区约1.35万平方米绿化品质提升工程，顺利完成奉公街、文博路绿化建设，打造端头景观节点5处。扎实开展航空职业学院周边、漕河两侧、张家坡及云桥街绿化退距等地块约3万平方米绿化整治工作。四是提升机场沿线形象，实施绿化美化与花镜绿雕动态布景。完成呈黄路沿线172对中国结安装工作，打造4处道路端头节点景观。在“五一”“十一”期间，于滇中商务广场共计布置花卉6000盆，覆盖面积约320平方米，营造喜庆祥和的节日道路景观氛围。持续推进机场高速内部道路沿线两侧地块绿化美化工作，实施面积约7000平方米，建设近1000平方米花镜与立体绿雕，并按季更换时令花卉，提升机场迎宾路沿线景观效果。
5.网格化管理模式为民服务高效。中心以增强基层治理效能为己任，持续优流程、提速度，推动网格化管理与基层服务深度融合。一是网格监督处置成效显著，质效考核位列前茅。2025年共计受理网格案件16538件，监督处置结案16400件，综合结案率超过99%，市级案件结案率达到100%，年度网格案件监督处置质效考核位居昆明市主城区外其他（县）市区第一名。二是网格体系全面优化，基础信息准确完善。指导各街道完成网格优化设置和网格员信息完善，2025年优化设置网格233个。三是制度文件因地制宜，权责清单清晰明确。印发《新区城乡网格化服务管理暂行办法》《昆明市城乡网格化部件和事件管理滇中新区处置责任分解细化方案》《滇中新区直管区城乡网格化服务管理事项准入制度》及网格化服务管理“三张清单”。四是协调培训推进考核，信息动态及时发布。组织2期网格化服务管理业务培训会和7次网格协调会，督促各有关单位对疑难网格案件进行处置整改，组织开展25年网格化考核，编制12期《滇中新区直管区网格动态》为新区精细化管理提供有力支撑。
6.大管家模式逐步释放治理效能。自2024年11月“城市大管家”项目正式运营以来，其“一体化、市场化、专业化”的运营优势在2025年得到充分展现。一是管理效能显著提升。通过整合环卫保洁、绿化养护、市政设施维护等分散的城市服务资源，实现一体化。2025年全年，辖区内市政设施故障平均响应时间在0.5小时，累计完成保洁开荒70余万平方米，总清扫面积230余万平方米，环卫作业精细化覆盖率提升至90%，累计办理数字城管案件2300余件，群众诉求工单83件，办结率达100%。二是服务质量持续优化。依托市场化引入的专业服务团队，使用新能源纯电作业车、高压冲洗车等作业工具，共计15台，2025年机械化作业覆盖率达95%，较2024年提升15个百分点；同时，在“城市大管家”项目管养范围内的82391平方米的公共绿地植物存活率稳定在98%，重点路段景观改造项目完成率达100%。三是市场化运营效益凸显。通过一体化打包招标降低采购成本，2025年城市服务综合运营成本较分散管理时期下降15%；同时，项目带动本地就业岗位300余个，其中专业技术岗位20余个，既提升了运营效率，又为区域经济发展注入了新活力。
7.城市精细化管理体系基本构建。通过多元参与监督考核形成管理闭环，整合力量推动城市精细化管理水平迈上新台阶。一是完善制度体系，明晰责任分工。印发《关于进一步加强滇中新区直管区城市精细化管理工作的实施方案》及城市管理主体职责分工和市政道路管养范围责任清单。二是编制养护手册，统一标准规范。编制《滇中新区直管区城市精细化养护管理指导手册》，首次明确新区管理养护工作的统一标准和规范，经过现场踏勘、调研座谈、问题分析、意见征询、专家评审、修改完善等环节后完成印发试行，为城市精细化管理添砖加瓦。三是创新监督模式，深化网格巡查。形成“网格+巡查”城市精细化管理监督模式，常态化开展新区市容环境监督巡查和整治督办，全年开展巡查80余次，后期将逐步推进交警兼职网格监督员事宜为城市精细化管理巡查积蓄力量。四是健全考核机制，提升服务质效。制定《滇中新区城市大管家项目管理考核办法》及细则，组织完成2025年度月度考核工作，为城市大管家管理及服务保驾护航，让群众真切感受新区城市治理成效。
8.城市更新项目谋划积蓄治理动能。中心通过科学谋划和系统推进，积蓄治理动能，优化空间布局，提升综合承载能力。一是谋划环卫设施更新改造，夯实民生服务硬基础。积极申报“云南滇中新区城市公共环卫设施更新改造项目”及“云南滇中新区直管区生活垃圾分类设施更新改造项目”。对公厕进行改造、修缮，同时新增移动式环卫工人休息站和户外环卫工具箱，解决当下群众生活中的“燃眉之急”，实现现有垃圾收集设施改善、修缮，结合新区实际需要将完成垃圾房新建、改造，四分类垃圾收集亭新增、垃圾转运站的新建，在推动新区生活垃圾分类设施更新改造的基础上满足群众对美好生活环境的期盼。二是搭建智慧城市数字底座，蓄力“一网统管”新动能。全力谋划“滇中新区城市智能运算中心项目”及“滇中新区数字城市建设项目（“智慧新区“项目）”。建立城市数字化共性基础，为新区智慧城市建设奠定良好的数据基础，完善城市运行管理服务平台，建立统一规范的城市运维体系，深化“一网统管”建设扎实推进新区智慧城市建设。三是构建“城市大管家”体系，实现精细化管理新跨越。积极配合“十五五”发展规划编制，全力推进“城市大管家”信息化管理系统建设，协同整合环卫、绿化、市政三大模块，实现监管视角从“现场”到“指尖”的跨越，同时也积极申报资金申请争取资金支持。指导三峰公司完成《滇中新区直管区城市大管家项目信息化管理系统建设运营方案》编制，制定《滇中新区直管区数字井盖码建设实施方案》。
9.党建赋能城市治理成效逐步显现。中心坚持和加强党的全面领导，以高质量党建引领城市治理高质量发展。一是以党建引领城市精细化管理与专项行动，推动城市面貌持续改善。中心党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将党的创新理论转化为推动城市治理的实际行动，紧扣群众关切，稳步推进路灯点亮、道路美化、绿化提质、道路安全隐患处置“四个专项行动”。二是以党建推动网格化管理体系建设，提升基层社会治理效能。中心党支部充分发挥战斗堡垒作用，牵头完成新一轮网格体系优化，整合辖区网格夯实基层治理单元。制定印发《滇中新区直管区城乡网格化服务管理事项准入制度》及网格化服务管理“三张清单”，推动网格化管理清单化、标准化。推动形成“党建引领、网格发力、群众参与”的基层治理新格局。三是以党建促进服务效能提升，助力营商环境优化。中心党支部积极践行“一线工作法”，推动“一把手”走流程与“我陪群众走流程”相结合，组织党员干部深入企业、社区听取意见建议，围绕环卫一体化、市政管养、绿化维护等职能开展调研服务。2025年，中心高效处置12345市长热线投诉件104件，涵盖病害井盖修复、路灯复明、雨水篦子疏通、环境卫生管理等民生事项，群众满意度持续提升。通过党员带头响应、组织协调推进，群众关切得到及时回应，政务服务效能和营商环境进一步优化。
10.干部队伍城市治理能力不断提升。面对城市治理的新挑战与新需求，中心将队伍建设置于优先地位。一是强化专业能力培养。围绕智慧城管、法律法规、应急处置、群众服务等主题，开展多样化、分层级的培训活动，重点解决干部的知识不足和能力短板。二是在实践中锤炼本领。依托网格化管理、“大管家”项目运营、市容环境综合整治等实战平台，让干部在直面问题、协调矛盾、服务群众中增长才干，培养了一批熟悉业务、敢于担当的治理骨干。三是优化队伍管理机制。完善考核激励与监督体系，激发职工干事创业的动力，使团队的专业精神、奋斗状态和攻坚实力整体提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有18人（事业人员11人，聘用人员7人，主要是新区管委会统一聘用人员），其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入650141662元，其中：一般公共预算40141662元，政府性基金预算610000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加601456082元，主要原因分析为按云南滇中新区管委会工作安排，需支付老320国道升级改造及呈黄路项目建设资金600000000元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入650141662元，其中:本年收入650141662元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40141662元，政府性基金预算财政拨款610000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加601456082元，主要原因分析为按云南滇中新区管委会工作安排，需支付老320国道升级改造及呈黄路项目建设资金600000000元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出650141662元。财政拨款安排支出650141662元，其中：基本支出139262元，与上年对比减少7922元，主要原因是基本支出实行人员定额管理，我中心严格按照《云南滇中新区管理委员会所属事业单位机构编制方案》（昆编〔2022〕36号)文核定的编制人数核算；项目支出650002400元，与上年对比增加601464004元，主要原因分析为按云南滇中新区管委会工作安排，需支付老320国道升级改造及呈黄路项目建设资金600000000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）201一般公共服务支出：139262元，2010350主要用于城市运营中心日常工作经费支出，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出和党建工作经费支出,具体是商品和服务支出(包含办公费、会议费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、公务接待费)。
（二）212城乡社区支出：646502400元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出3000000元，主要反映网格化管理、项目咨询服务业务支出；2120399其他城乡社区公共设施支出5100000元，主要反映照明设施管理维护、市政管理维护业务支出；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出605000000元，主要反映园林绿化管理服务和老320国道升级改造及呈黄路项目建设业务支出；2020501城乡社区环境卫生支出28402400元，主要反映垃圾分类、环境卫生管理、城市大管家、环卫工人待遇补助业务支出；2121302城市环境卫生支出5000000元，主要反映垃圾处置服务业务支出。
（三）214交通运输支出：3500000元，其中2140106公路养护支出3500000元，主要反映滇中新区直管区农村公路养护业务支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额36340000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算36340000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：对比上年无变化，2026年部门预算中因公出国（境）经费部门预算数为0元，较上年增加0元。
（二）公务接待费
云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
增减变化原因变化原因：对比上年无增减变化。2026年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：对比上年无增减变化，2026年部门预算中公务用车购置及运行维护费部门预算数为0元，较上年增加0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南滇中新区城市运营管理服务中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属非参公管理事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区城市运营管理服务中心2026年委托业务费安排50002400元，与上年对比增加2056404元，主要原因分析为市政管理及农村公路管理养护等重点工作进一步强化，需委托专业机构开展专项工作。
（四）国有资产占有使用情况
“截至2025年12月31日，云南滇中新区城市运营管理服务中心资产总额1862029.98元，其中，流动资产1184443.27元，固定资产净值74645.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程602941.25元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1520954.51元，其中固定资产增加74645.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。”
附件：
