云南滇中新区自然资源规划局2026年度部门预算公开
目 录
第一部分 云南滇中新区自然资源规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区自然资源规划局2026年部门年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南滇中新区自然资源规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是负责协调新区直管区国土规划控制指标、年度计划指标单列及建设用地耕地占补平衡指标调剂等事项，统筹协调重点建设项目工作；二是负责新区直管区土地利用和管理工作，协调开展土地征收与农用地转用的报批工作；三是负责新区直管区的土地监管和行政执法工作；四是承办新区规划委员会和新区规划专家咨询委员会办公室日常工作，负责指导联系新区土地储备中心工作。
（二）机构设置情况
2022年10月新区开展管理机制体制改革工作，成立云南滇中新区自然资源规划局作为新区管委会工作机构之一，主要负责直管区国土空间规划编制、土地利用和管理、土地监管和行政执法等工作，鉴于目前局机关“三定方案”暂未正式下发，故部门内设机构暂未设置，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面抓实党建党风廉政建设
深入贯彻落实党的二十届历次全会精神，认真履行主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，统筹谋划党建工作，强化党建与业务深度融合，做到两手抓、两手硬，通过加强党建工作，强化党建引领作用，提高干部队伍综合素质。坚决落实全面从严治党责任，严肃党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，把党风廉政建设与自然资源工作落实紧密结合起来，不断增强干部自律意识、底线意识、红线意识，进一步强化担当作为，提振精神状态。
2.全面推进国土空间规划优化
一是开展新区直管区国土空间规划体检评估，及时发现规划实施过程中存在的问题与偏差，将体检评估结果作为规划动态调整、政策制定与项目审批的重要参考。二是在新区城市空间布局优化研究成果的基础上，开展控制性详细规划动态调整工作，进一步细化用地功能布局，提升新区国土空间规划格局的科学性与可操作性。三是开展新区老城区老街区专项调查与全域历史文化资源普查工作，全面摸清老街区空间肌理、建筑风貌等现状特征，精准核查历史文化资源的分布与保护状况，为后续保护利用、规划管控提供详实基础数据支撑。
3.全面落实严格的耕地用途管制
一是扛牢政治责任，严守耕地保护红线。确保耕地保有量、基本农田保护面积不突破保护任务目标，坚决防范耕地保护和粮食安全责任制目标考核出现“一票否决”情形。二是科学规划布局，统筹保护与利用。依据国土空间规划及耕林园布局优化成果，编制耕地保护利用专项规划，更新耕地与林地后备资源补充空间划定成果。三是加强宣传引导，营造保护氛围。持续开展耕地保护政策解读与宣传，提升全社会耕地保护意识。四是强化临时用地监管，落实复垦责任。推进中石化、中石油、清水海原水管线迁改等工程临时用地复垦工作，实施全周期监管，确保复垦质量符合标准。
4.全面提升土地节约集约利用水平
一是高位统筹，形成强大合力，严格落实节约集约用地政策，把批而未供、闲置土地及超期未开发土地处置作为重点工作抓紧抓实。二是全面优化工业用地供应流程，建立“标准地”供应制度，促进新区工业用地节约集约利用。三是聚焦用地主体办理流程，提供精准服务，推动供地关口前移，主动服务划拨主体，全程指导办理划拨手续。四是定期为新区各直管国有企业提供上门服务，督促其加快推进三项工作处置，在新区上下营造既重建设也重审批、依法依规办理用地手续的良好氛围。
5.全面加大自然资源督查整改和执法监督工作力度，
一是加强动态巡查和日常监管工作，切实把各类自然资源违法行为“发现在初始，消除于萌芽”，维护自然资源开发利用秩序。二是做好2026年日常土地卫片整改和执法工作。三是做好案件查处执行和应诉工作。
6.全面推进矿山生态修复、地灾、矿管工作
一是推进昆明天成石经贸有限公司扁担山石灰岩石料矿生态修复项目、沙井社区石灰岩矿野毛冲生态修复项目全面完成验收、移交工作。二是完成金沙江流域历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目4座矿山的验收工作。三是进一步加强地质灾害防灾减灾工作，编制新区直管区“十五五”地质灾害防治规划。四是建立地质灾害群防群测网络，确保受威胁群众临灾时能够安全撤离。五是对工程建设等人为工程活动诱发的地质灾害，按照“谁引发、谁治理”的原则，督促责任单位加快进行综合防治措施。六是依法严厉打击整治盗采矿产资源违法行为，进一步健全矿产资源“全链条”管理长效机制，编制新区直管区“十五五”矿产资源规划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个，即云南滇中新区自然资源规划局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制7人，聘用人员9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24170912元，其中：一般公共预算24170912元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少48289234元，主要原因分析一是因工作安排，今年项目支出预算中无耕地占补平衡预算资金（政府性基金）安排；二是我部门牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出及项目支出，同时以实有人员为基数，按照限额规定编制部门基本支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24170912元，其中:本年收入24170912元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24170912元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少48289234元，主要原因分析一是因为工作安排，今年项目支出预算中无耕地占补平衡预算资金（政府性基金）安排；二是我部门牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出及项目支出，同时以实有人员为基数，按照限额规定编制部门基本支出预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24170912元。财政拨款安排支出24170912元，其中：基本支出163912元，与上年对比减少153774元，主要原因分析我部门牢固树立过紧日子思想，基本支出定额类型数量减少、标准降低，以实有人员为基数，按照限额规定编制部门基本支出预算；项目支出24007000元，与上年对比减少48135460元，主要原因分析因为工作安排，今年项目支出预算中无耕地占补平衡预算资金（政府性基金）安排。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行16100元，主要用于新区自然资源规划局在职公务人员差旅费用。
（二）2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行40000元，主要用于新区自然资源规划局公务接待费用。
（三）2200101 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行3107812元，主要分为基本支出和项目支出两部分，基本支出用于保障云南滇中新区自然资源规划局机关正常运转的日常支出107812元，包含：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、党建活动经费等；项目支出3000000元，主要用于新区耕地保护工作。
（四）2200102 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—一般行政管理事务2150000元，主要用于支付昆明市不动产登记中心滇中新区办证点综合运营服务工作2026年经费。
（五）2200104 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理3545000元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局规划业务工作的项目支出，其中主要为新区直管区国土空间规划体检评估、新区直管区控规动态维护、新区直管区老城区老街区专项调查工作、新区直管区历史文化普查及专项规划、新320国道和空港大道沿线整治项目、新区直管区国土空间绿化空间专项规划等项目的支出。
（六）2200106 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源利用与保护1050000元，主要反映云南滇中新区自然资源规划局土地利用相关业务工作的项目支出，其中主要为新区永久基本农田保护红线优化调整工作、新区直管区国土空间生态修复规划、新区直管区耕地后备资源补充空间划定更新等项目的支出。
（七）2200108 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源行业业务管理1115300元，主要用于专项诉讼、土地保护宣传、新区勘测定界验收技术服务等项目的支出。
（八）2200109自然资源海洋气象等支出—自然资源事务— 自然资源调查与确权登记2986700元，主要反映新区自然资源常规监测及国土变更调查、新区自然资源卫片执法相关技术服务项目经费等项目的支出。
（九）2200114 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—地质勘查与矿产资源管理160000元，主要用于滇中新区直管区“十五五”矿产资源规划编制等项目的支出。
（十）2209999自然资源海洋气象等支出—其他自然资源海洋气象等支出的支出10000000元，主要用于野毛冲矿山生态修复项目资金保障经费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年我部门无对下转移经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6331900元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6331900元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新区自然资源规划局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少150000元，下降78.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
新区自然资源规划局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
云南滇中新区自然资源规划局2026年公务接待费预算为40000元，较上年减少150000元，下降78.95%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。
增减变化原因：牢固树立过紧日子思想，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
新区自然资源规划局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是新区公务用车购置及运行维护统一在综合管理部列支，新区自然资源规划局无公车编制，因此无相关预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年我部门重点项目为滇中新区直管区国土空间规划体检评估经费，财政预算安排1300000元，资金来源为一般公共预算收入。项目年度绩效目标：依据《国土空间规划城市体检评估规程（2025版）》及自然资办发〔2025〕20号文，规范开展年度体检、五年评估，完成数据归集、指标核算、问题诊断、对策建议与成果上报；构建规划—实施—评估—优化闭环，强化底线管控、安全韧性、绿色低碳与民生服务，提升空间治理效能，保障国土空间规划刚性执行与动态优化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区自然资源规划局2026年机关运行经费安排163912元，与上年对比减少与上年对比减少153774元，主要原因分析我部门牢固树立过紧日子思想，基本支出定额类型数量减少、标准降低，以实有人员为基数，按照限额规定编制部门基本支出预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
新区自然资源规划局2026年委托业务费安排10907000元，与上年对比增加3487000，主要原因分析根据工作安排，今年新增新区直管区国土空间规划体检评估、新区自然资源“十五五”规划、新区历史文化遗产普查专项工作、新区控规动态维护等技术服务项目。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，新区自然资源规划局资产总额8987137元，其中，流动资产8776796.46元，固定资产210340.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
