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第一部分 云南滇中新区党群工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区党群工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南滇中新区党群工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责新区机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作，负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限，承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责新区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网络舆情动态监控、处置工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办新区巡察办、廉责办日常工作。负责新区机关纪检监察工作。指导新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。（2022年底,新区体制机制改革后，云南滇中新区党群工作部为云南滇中新区管理委员会内设机构，根据机构设置有关规定，内设机构不再内设机构，故我部门内设机构数为0，无所属单位）

（三）重点工作概述

一是强化以学铸魂，筑牢政治思想根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持不懈深化党的创新理论武装，巩固拓展主题教育成果。深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。

二是坚持强基固本，推动各领域基层党建提质增效。组织工作方面，全力做好社区“两委”班子换届和社区巡察整改“后半篇文章”；加强基层党组织规范化建设，持续开展“调优、扩先、提中、治软”行动，深化党支部规范化建设，努力争创省、市级示范党支部。加强产业链、新就业群体党建，不断提升新兴领域党建工作质量水平。干部工作方面，坚持“四用四不用”，强化正向激励，持续优化干部队伍建设；健全教育培训长效机制，持续办好新区干部“大讲堂”，不断加大干部交流力度，提升干部履职能力。人才工作方面，聚焦服务新区重点产业，坚持“一人一策”，构建“用人主体靠前选才、党委、政府靠后保障”的柔性引才模式。锚定发展目标精准施策,制定操作性强、人才急需的服务举措，形成与发展形势适配的政策体系。宣传统战工作方面，‌强化宣传网信工作，加强正面宣传引导；‌夯实统战工作基础，充分发挥工商联联系民营经济人士的桥梁纽带作用，强化统战阵地体系建设，促进营商环境优化提升。

三是持之以恒正风肃纪，推进作风建设常态化长效化。坚持严的基调不动摇，巩固学习教育成果，深化以案促改、以案促建、以案促治，持续推动干部职工在遵规守纪中担当作为，不断涵养风清气正的政治生态，为新区高质量发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人，聘用人员18人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（新区机关2025年末实有人员编制126人，其中，行政编制94人，事业编制32人，工资薪酬统一从云南滇中新区党群工作部列支）

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。（新区机关离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。退休人员相关经费统一从云南滇中新区党群工作部列支。）

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54373944.00元，其中：一般公共预

算54373944元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加6479074.00元，主要原因：一是基本支出包含部门公用经费及新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等工资薪酬，基本支出预算以实有人员为基数，按照现行相关政策及限额规定进行编制，较上年增加3505074.00元。二是结合年度重点工作任务及新区财力安排，组织、宣传、统战等工作项目经费较上年增加2974000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入54373944.00元，其中:本年收入54373944.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54373944.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6479074.00元，主要原因：一是基本支出包含部门公用经费及新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等工资薪酬，基本支出预算以实有人员为基数，按照现行相关政策及限额规定进行编制，较上年增加3505074.00元。二是结合年

度重点工作任务及新区财力安排，组织、宣传、统战等工作项目经费较上年增加2974000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54373944.00元。财政拨款安排支出54373944.00元，其中：基本支出34120544.00元，与上年对比增加3505074.00，主要原因是基本支出包含部门公用经费及新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等工资薪酬，基本支出预算以实有人员为基数，按照现行相关政策及限额规定进行编制，较上年有所增加；项目支出20253400.00元，与上年对比增加2974000.00元，主要是结合年度重点工作任务及新区财力安排，组织、宣传、统战等工作项目经费较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行19466669.20元，主要用于新区机关行政人员工资、绩效奖励、公务交通补贴、工会经费，残疾人保障金，部门公用经费、党建活动经费支出。

（二）2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行5396274.80元，主要用于新区机关事业人员工资、绩效奖励、社会保障缴费、工会经费支出。

（三）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休527600.00元，主要用于新区机关行政退休人员生活补助、走访慰问。

（四）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42000.00元，主要用于新区机关事业人员退休费用支出。

（五）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2800000.00元，主要用于新区机关单位基本养老保险缴费。

（六）2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400000.00元，主要用于新区机关单位职业年金缴费。

（七）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1479829.00元，主要用于新区机关行政人员单位基本医疗保险缴费。

（八）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗346240.00元，主要用于新区机关事业人员单位基本医疗保险缴费。

（九）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1000000.00元，主要用于新区机关公务员医疗补助缴费。

（十）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出111931.00元，主要用于新区机关行政事业人员工伤保险、重特病统筹等其他行政事业单位医疗支出。

（十一）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2550000.00元，主要用于新区机关行政事业人员住房公积金缴费。

（十二）2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4991400.00元，主要用于宣传工作政府采购、新区廉责办（巡察办）日常工作支出。

（十三）2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务90000.00元，主要用于共青团、妇联工作开展相关费用支出。

（十四）2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务14718000.00元，主要用于组织、干部、人事等工作支出。

（十五）2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务30000.00元，主要用于宣传工作日常办公支出。

（十六）2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务424000.00元，主要用于开展统战相关工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无对下转移经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4015000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4015000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28000元，较上年减少1000元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南滇中新区党群工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南滇中新区党群工作部2026年公务接待费预算为28000

元，较上年减少1000元，下降3.45%，国内公务接待批次为内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年相比减少1000.00元。主要原因是部门牢固树立过紧日子的思想，严格落实中央八项规定及其实施细则精神等有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区党群工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。主要原因是新区公务用车购置及运行维护统一在综合管理部列支，我部门无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，根据预算编制相关要求，在预算编制时，基本支出及项目支出预算绩效目标情况已全部反映在整体支出绩效表中。根据绩效目标评价内容，结合项目实际，设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”，并细化绩效指标，设定指标值及依据来源，具体内容在部门预算表中体现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2026年机关运行经费安排34120544.00元，与上年对比增加3505074.00，主要原因：一是新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金等工资薪酬统一由党群工作部预算，结合相关政策要求及新区实际，人员工资薪酬较上年有所增加。二是我部牢固树立过紧日子的思想，严格压缩控制支出，按照限额规定标准编制部门行政运行支出预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2026年委托业务费安排8963400元，与上年对比增加3038000元，主要原因是2025年新成立新区工商联，为保障相关业务活动开展增加相应经费；根据年度重点工作任务，结合新区财力安排，组织、宣传等工作增加相关项目费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南滇中新区党群工作部资产总额5427778.53元，其中，流动资产4954023.88元，固定资产366129.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产107625.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加926279.20元，其中固定资产增加319704.34元，流动资产增加626371.14元，无形资产减少19796.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的数据为2025年12月资产月报数。

附件：部门预算公开样表